2020年度

华容县中医医院部门决算

目 录

第一部分华容县中医医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

华容县中医医院概况

一、部门职责

华容县中医医院成立于1979年10月，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复及血吸虫病治疗为一体的二级甲等中医医院。建院以来，医院秉承以中医为主，中西医结合的办院理念，医疗业务得到快速发展，技术水平不断提高，现开设有中西医内科、外科、妇产科、儿科、骨伤科、五官科、眼科、口腔科、皮肤科、肛肠科、血防科、针灸理疗科、颈肩腰腿痛科、中风科等科室。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县中医医院单位内设机构包括：中西医内科、外科、妇产科、儿科、骨伤科、五官科、眼科、口腔科、皮肤科、肛肠科、血防科、针灸理疗科、颈肩腰腿痛科、中风科等科室

（二）决算单位构成。

华容县中医医院单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本级决算。本级单位为二级预算单位，所属一级预算单位为华容县卫生健康局。

第二部分 华容县中医医院2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县中医医院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计17,692.94万元，与2019年相比，收、支总计各增加4339.88万元，增长32.5%。主要原因是2020年预计建设医养综合大楼，导致国债资金收入与支出都大幅提升。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17,692.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入705.71万元，占3.99%；政府性基金预算财政拨款收入4100万元，占23.17%；事业收入12887.23万元，占72.84%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计17,692.94万元，其中：基本支出13,592.94万元，占76.83%；项目支出4100万元，占23.17%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4805.71万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3278.19万元，增长214.61%。主要原因是财政批复国债资金4100万元用于建设中医医院医养综合大楼，导致财政拨款收入与支出均有大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出705.71万元，占本年支出合计的3.99%。与2019年度相比，财政拨款支出减少822万元，减少53.8%,主要原因是2020年中医医院改扩建一期工程已完工，项目资金减少了500万元，其他项目由于新冠疫情影响，均有所缩减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出705.71万元，主要用于以下方面：国防（类）支出0.1万元，占0.01%；卫生健康（类）支出635.61万元，占90.07%；粮油物资储备（类）支出70万元，占9.92%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为705.72万元，支出决算为705.71万元，完成年初预算的100%。其中： 

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为23.49万元，支出决算为23.49万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为105.8万元，支出决算为105.8万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为170万元，支出决算为170万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为260万元，支出决算为260万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为76.33万元，支出决算为76.33万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出705.71万元，其中:人员经费448.63万元，占基本支出的63.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费257.08万元，占基本支出的36.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.45万元，支出决算为0.45万元,完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   

公务接待费支出预算为0.45万元，支出决算为0.45万元,完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平。受实际支出限制本单位公务接待费支出与上年一致，无法缩减，但一致保持低水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.45万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为0.45万元，其中：其他国内公务接待支出0.45万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县中医医院2020年共接待国内公务接待批次10个、接待人次20人次（不包括陪同人员）。

截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金本年收入4100万元,占本年收入合计的23.17%。本年支出4100万元,占本年支出合计的23.17%。项目支出4100万元,

九、关于机关运行经费支出说明

华容县中医医院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.08万元，用于召开医疗器械行业会议、中医药管理局相关会议、相关单位学术会议等各项会议，人数105人，内容为相关科室人员年会及学术交流；开支培训费13.55万元，用于开展相关科室人员技能培训，人数339人，内容为相关业务科室人员技能提升与进修。未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

十二、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，华容县中医医院共有车辆6辆。其中：特种专业技术用车6辆、年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

医院高度重视绩效管理工作，为保障绩效考核工作的顺利进行，医院成立了绩效管理工作领导小组，确保了绩效管理工作的顺利推进。医院组织相关人员认真学习绩效管理指标，科学分工，逐项抓好落实，确保了绩效管理工作落到实处，并提出指导性意见，要求严格落实分工，逐级负责，在确保数据质量的前提下，完成绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

医院医疗质量明显提高。

医院运营效率有所提升。

医院持续发展平稳。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。

收支结构进一步优化（医疗服务性收入增加、辅助药品收入下降、人员支出占业务支出比重增加、医务人员劳动价值进一步得到体现；万元收入能耗支出低位运行，药品比例、耗占比、中医药比例趋于合理）；费用控制趋于合理（医疗收入增幅在合理区间波动、门诊次均费用得到有效控制）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

第五部分 附件

2020年度华容县中医医院部门决算公开表格2020年度部门决算报表-华容县中医医院.xls