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华容县卫生健康系统2020年部门预算说明

来源：华容县政府 2020-02-07 16:07

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华容县卫生健康系统2020年部门预算说明

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

一、部门基本概况

（一）、职能职责

1.贯彻执行党和国家、省、市关于卫生、计划生育和爱国卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究提出统筹全县卫生计生事业战略目标、发展和区域规划，协调全县卫生计生资源配置；监督实施国家卫生计生技术规范和标准；负责协调推进全县医药卫生体制改革、医疗保障和计划生育综合治理工作。

2.负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.依据相关法律法规和标准，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查，及时报告和通报有关食品安全信息；指导全县血吸虫病预防控制、监测和治疗工作。

4.负责组织拟订并实施社区卫生、农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导基层卫生计生服务体系、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责妇幼保健的综合管理和监督。

5.负责医疗卫生和计划生育服务机构的全行业监督管理，组织实施医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量的规范、标准，组织实施医疗机构、医务人员、医疗技术的准入，组织制定医疗卫生职业道德规范，负责医疗和计划生育服务评价和监督体系的实施。

6.负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.组织实施国家药物政策、国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的管理制度。

8.负责全县卫生和计划生育行政许可和政务服务工作；完善全县卫生计生综合监督执法体系，负责和规范卫生、计划生育及爱国卫生行政执法与监督管理工作，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；组织实施卫生、计划生育和爱国卫生考核评估工作，监督落实计划生育“一票否决”制；组织实施加强全县出生人口性别比综合治理措施。

9.负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；负责全县卫生计生统计、会计年报，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。组织指导医学卫生计生方面的对外合作交流及卫生支援工作。

10.组织监测全县计划生育发展动态，贯彻执行计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，负责落实好计划生育手术并发症扶助制度及病残儿医学鉴定工作。指导实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

11．建立并实施计划生育利益导向机制、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，提出稳定全县低生育水平的政策措施。

12.制定并组织落实全县流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

13.制定并组织实施全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住字医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

14.研究拟订全县重点医学科技发展规划，组织重点医药卫生科研课题的协作攻关，组织指导医学科技新成果、新技术的普及应用工作，制定全县卫生计生专业技术人员教育计划；组织指导全县卫生计生机构编制标准和卫生计生专业技术人员职称晋升报考资格审核。

15.贯彻中西医并重的方针，拟订促进中医药事业发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新，促进中医药事业的发展。

16.负责监督卫生计生系统计划、财务、物价和基建、大型设备配置工作；根据授权，负责县属医疗卫生计生单位内部审计；负责卫生计生行业精神文明建设，对卫生计生工作者进行职业道德教育和法制教育。

17.负责进行爱国卫生工作的宣传，广泛深入的发动群众开展爱国卫生运动，动员全社会参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动，改善城乡卫生环境条件，承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

18.承担县人口和计划生育工作领导小组办公室的日常工作，指导县计划生育协会工作。

19.负责县级以上重要会议和重要活动的医疗卫生保障工作。

20.负责做好本单位和本系统的安全生产和维护稳定工作。

21.负责全县血防业务工作。

22.对全县血防工作进行指导和管理。

23.负责血防行政管理工作

24.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

根据华容县委、县人民政府办下发的《关于印发华容县人民政府职能转变和机构改革实施意见的通知》（华委〔2015〕15号），我局内设15个股室，另加华容县红十字会和华容县计划生育协会两个群团机构。核定机关行政编制25名，参照公务员管理事业编制14个，全额拨款事业编制25名，机关后勤服务事业编制2名。

二、部门预算单位构成

纳入我系统2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：华容县卫生健康局本级、华容县计划生育协会、华容县卫生计生综合监督执法局、华容县疾病预防控制中心、华容县妇幼保健计划生育服务中心、华容县人民医院、华容县中医医院、华容县血防服务中心、华容县精神病专科医院、14家乡镇卫生健康管理所、5家乡镇血防站、华容县三封寺镇卫生院、华容县胜峰卫生院、华容县治河渡镇卫生院、华容县新河乡卫生院、华容县万庾镇卫生院、华容县操军镇卫生院、华容县宋家嘴卫生院、华容县梅田湖镇卫生院、华容县新建卫生院、华容县终南卫生院、华容县插旗镇卫生院、华容县幸福卫生院、华容县团洲乡卫生院、华容县塔市驿卫生院、华容县洪山头卫生院、华容县东山镇中心卫生院、华容县鲇鱼须镇卫生院、华容县北景港镇中心卫生院、华容县注滋口镇中心卫生院、华容县禹山镇中心卫生院、华容县章华镇卫生院。

三、部门收支总体情况

2020年华容县卫生健康系统没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2020年预算总收入7548万元。其中：收入较去年8468减少920万元，主要是经费拨款经费减少920万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数7548万元，其中：工资福利支出6810.73万元；一般商品和服务支出669万元；对个人和家庭的补助24.04万元；其他支出44.23万元。2020年支出较去年减少920万元，主要是基本支出减少920万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入7548万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为7548万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发[2020]8号）。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款309.6万元。比2019年预算增加127.92万元，增长41.3 %，主要是机构改革，乡镇卫计执法所机关运行经费纳入局本级，另外，血防服务中心公务员编制的8人调入局本级。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为58万元，全部为公务接待费。2020年“三公”经费预算较2018年减少27.4万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门卫生健康局机关2020年会议费预算20万元，拟召开22次会议，人数1650人次，内容为全县人口监测与家庭发展工作会议；基本药物制度工作会议；财务工作会议；传染病防治工作会议；基本公共卫生工作会议；医疗、护理质量工作会议等。培训费预算16.85万元，拟开展20次培训，人数1480人次，内容为人口监测与家庭发展培训会议；药事管理培训；财务业务培训；预防接种人员资质培训；家庭医生电子签约培训；医疗、护理质量讲评与培训等。

计划生育协会2020年会议费预算0.3万元，拟召开2次会议，人数140人，内容为全县幸福家庭评选表彰会，全县各乡镇会员评比表彰会；培训费预算0.56万元，拟开展3次培训，人数2251人，内容为全县村场计生专干及各乡镇计生协工作人员业务培训，青春健康知识讲座（中学生）及志愿者培训。

卫生健康综合执法局2020年会议费预算0.80万元，拟召开2次会议，人数91人，内容为华容县卫生计生综合监督执法局年终总结大会、华容县卫生监督协管工作年终总结大会；培训费预算6.32万元，拟开展10次培训，人数620人，内容为医疗卫生监督两次、传染病防治卫生监督、公共场所卫生监督两次、学校卫生监督两次、生活饮用水卫生监督、放射卫生监督、职业病防治卫生监督。

疾病控制中心2020年会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，人数35人，内容为内部质量控制；培训费预算8.69万元，拟开展4次培训，人数435人，内容为:1、食品安全监测工作（70人/0.75万元）2、卫生应急培训（160人/3.12万元）3、基本共公卫生服务（85人/1.75万元）4、学生结核病筛查（120人/3.07万元）

妇幼保健服务中心2020年会议费预算1.0万元，拟召开1次会议，人数260人，内容为二甲评审会议；培训费预算6.42万元，拟开展10次培训，人数230人，内容为儿童营养性疾病规范诊治、PICU培训、电子超声技术培训、儿童保健康复培训、产筛技术学习、特种设备培训、麻醉技术培训学习、手术室护理培训、助产技术培训、孕妇学校培训

血防服务中心2020年会议费预算1.5万元，拟召开5次会议，人数300人，内容为：1、三次道德讲堂（162人/8520元）；2、血防服务中心年终总结大会（54人/3240元）；3、半年度业务工作总结大会（54人/3240元）。
培训费预算8.06万元，拟开展16次培训，人数6277人，内容为：1、十二次血防业务培训（648人/37580元）；2、查灭螺培训（59人/3420元）；3、乡村医生培训（135人/7830元）；4、疫区教师血防知识培训（115人/6670元）；5、疫区中小学生血防知识培训（5320人/25100元）。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额129.23万元，其中，政府采购货物预算59.23万元，政府采购服务预算70万元。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2019年末，本部门共有车辆 25辆，均为特种专用车辆。单位价值50 万元以上通用设备8台（套），单价100 万元以上专用设备7 台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 7548万元，其中，基本支出 7548 万元。2020年整体支出绩效目标是推进计划生育基本国策。协调全县卫生资源配置统筹整合卫生计生资源，建立与经济社会发展水平相适应的卫生计生管理体制，着力提高卫生计生治理能力，以全民健康促进全面小康，以人口均衡发展促进经济社会稳健发展。不断提高医疗与基本公共卫生服务质量，确保城乡居民享有健康优质的医疗卫生与基本公共卫生服务。