附件1：

华容县卫生计生系统2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、职能职责

1.贯彻执行党和国家、省、市关于卫生、计划生育和爱国卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究提出统筹全县卫生计生事业战略目标、发展和区域规划，协调全县卫生计生资源配置；监督实施国家卫生计生技术规范和标准；负责协调推进全县医药卫生体制改革、医疗保障和计划生育综合治理工作。

2.负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.依据相关法律法规和标准，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查，及时报告和通报有关食品安全信息；指导全县血吸虫病预防控制、监测和治疗工作。

4.负责组织拟订并实施社区卫生、农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导基层卫生计生服务体系、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责妇幼保健的综合管理和监督。

5.负责医疗卫生和计划生育服务机构的全行业监督管理，组织实施医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量的规范、标准，组织实施医疗机构、医务人员、医疗技术的准入，组织制定医疗卫生职业道德规范，负责医疗和计划生育服务评价和监督体系的实施。

6.负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.组织实施国家药物政策、国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的管理制度。

8.负责全县卫生和计划生育行政许可和政务服务工作；完善全县卫生计生综合监督执法体系，负责和规范卫生、计划生育及爱国卫生行政执法与监督管理工作，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；组织实施卫生、计划生育和爱国卫生考核评估工作，监督落实计划生育“一票否决”制；组织实施加强全县出生人口性别比综合治理措施。

9.负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；负责全县卫生计生统计、会计年报，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。组织指导医学卫生计生方面的对外合作交流及卫生支援工作。

10.组织监测全县计划生育发展动态，贯彻执行计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，负责落实好计划生育手术并发症扶助制度及病残儿医学鉴定工作。指导实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

11．建立并实施计划生育利益导向机制、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，提出稳定全县低生育水平的政策措施。

12.制定并组织落实全县流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

13.制定并组织实施全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住字医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

14.研究拟订全县重点医学科技发展规划，组织重点医药卫生科研课题的协作攻关，组织指导医学科技新成果、新技术的普及应用工作，制定全县卫生计生专业技术人员教育计划；组织指导全县卫生计生机构编制标准和卫生计生专业技术人员职称晋升报考资格审核。

15.贯彻中西医并重的方针，拟订促进中医药事业发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新，促进中医药事业的发展。

16.负责监督卫生计生系统计划、财务、物价和基建、大型设备配置工作；根据授权，负责县属医疗卫生计生单位内部审计；负责卫生计生行业精神文明建设，对卫生计生工作者进行职业道德教育和法制教育。

17.负责进行爱国卫生工作的宣传，广泛深入的发动群众开展爱国卫生运动，动员全社会参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动，改善城乡卫生环境条件，承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

18.承担县人口和计划生育工作领导小组办公室的日常工作，指导县计划生育协会工作。

19.负责县级以上重要会议和重要活动的医疗卫生保障工作。

20.负责做好本单位和本系统的安全生产和维护稳定工作。

21.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

根据华容县委、县人民政府办下发的《关于印发华容县人民政府职能转变和机构改革实施意见的通知》（华委〔2015〕15号），我局内设15个股室，另加华容县红十字会和华容县计划生育协会两个群团机构。核定机关行政编制25名，参照公务员管理事业编制14个，全额拨款事业编制25名，机关后勤服务事业编制2名。

二、部门预算单位构成

纳入我系统2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：华容县卫生和计划生育局本级、华容县计划生育协会、华容县卫生计生综合监督执法局、华容县疾病预防控制中心、华容县妇幼保健计划生育服务中心、华容县爱卫办、华容县人民医院、华容县中医医院、华容县血防办、22家乡镇(中心）卫生院、14家乡镇卫计执法所、5家乡镇血防站。

三、部门收支总体情况

2018年华容县卫生和计划生育系统没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括计生事业等项目经费。

（一）收入预算:2018年预算总收入9126万元。其中：基本预算收入较去年3604万元增加1110万元，主要是血防办及五家乡镇血防站2018年合并入卫生计划生育系统，经费拨款增加756万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数9126万元，其中：工资福利支出4402.92万元；一般商品和服务支出297.6万元；对个人和家庭的补助13.48万元；项目支出4412万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入9126万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为4714万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出：2018年项目支出年初预算数为4412万元，是指单位为完成特定行政工作任务与卫计事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：

1.一般行政管理事务专项782万元，其中：卫计局机关245万元，计生协会537元。

2.业务工作专项支出3630万元，业务工作专项支出包括计生事业费1897万元和其他公共卫生支出1733万元。

计生事业费包括：计划生育手术费60万元，后遗症补助30万元，科技药具、宣传费、“两非”行动、综合治理共109.73元，流动人口管理经费60万元，免费孕前优生健康检测100万元，市对县奖励扶助补助5.1万元、特别扶助补助1.18万元、计划生育技术服务补助6.23万元，社区计生事业费132万元，农村独生子女保健费147.91万元，农村部分计生家庭奖励扶助144.32万元，计生家庭特别扶助326.18万元，城镇独生子女父母奖励（含国有企业）374.35万元，乡镇计生事业费400万元。

其他公共卫生支出包括：基本公共卫生服务经费408.2万元，基本公共卫生服务经费市对县配套6.5万元，公立医院改革，医政医管，中医中药，妇幼儿保、卫生应急、村医劳务费等合计138万元，老年乡村医生困难补助53.3万元，基本公共卫生服务督导、培训经费10万元，精神病医院专项5万元，三湘人民健康行5万元。华容县人民医院无主病人医药费20万元，突发公共卫生事件应急处理，传染病防治，艾滋病防治等公共卫生50万元，征兵体检20万元。华容县中医院中医适宜技术推广及培训10万元，无主病人医药费10万元，看守所医务室118万元。华容县疾病预防控制中心疾病预防控制提标63万元，免疫规划工作55万元，传染病疫情临时工作补助22万元。华容县卫生计生综合监督执法局执法监督费用70万元，卫生计生综合监督提标30万元。华容县妇幼保健院妇幼免费孕前优生健康检查县级配套93.6万元，提标55万元，孕产妇产前筛查33.6万元，农村适龄妇女“两癌”免费检查120.8万元，孕产妇救治与转诊30万元，婚前医学检查50万元,血防配套资金37万元，封洲禁牧牛羊工作经费130万元，农村改厕经费20万元，管理专项69万元（血防服务中心机关14.45万元，乡镇血防站54.55万元）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款176万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为111.9万元，其中，公务接待费64.68万元，公务用车购置及运行费47.22万元（其中，公务用车购置费37.88万元，公务用车运行费9.34万元）。2018年“三公”经费预算较2017年减少14.1万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额231.84万元，其中，政府采购货物预算126.44万元，政府采购服务预算105.4万元。

4、国有资产占用情况

截至2017 年末，华容县卫生和计生系统共有固定资产27791.83万元，在建工程18660.66万元。固定资产中办公用房价值3486.23万元，业务用房价值6353.49万元，其他用房231.71万元，车辆价值200.29万元，单价50万元以上的通用设备价值4364.33万元，单价100万元以上的专用设备价值7605.61万元，其他固定资产价值5550.16万元。

    5、2018年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2018年项目支出年初预算数为4412万元，主要绩效目标是：推进计划生育基本国策。协调全县卫生资源配置统筹整合卫生计生资源，建立与经济社会发展水平相适应的卫生计生管理体制，着力提高卫生计生治理能力，以全民健康促进全面小康，以人口均衡发展促进经济社会稳健发展。不断提高医疗与基本公共卫生服务质量，确保城乡居民享有健康优质的医疗卫生与基本公共卫生服务。努力控制传染病的发生和流行，提高疾病防控能力和突发公共卫生事件应急处置能力，落实扩大免疫规划的各项措施和免费政策，重点推进流脑、乙脑、麻腮、麻风等疫苗的普及接种。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

附件2华容县卫生和计划生育系统2018年部门预算公开表格（共22张表）.xls