2023年度

　　华容县残疾人联合会部门决算

　　目录

　　第一部分 华容县残疾人联合会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　华容县残疾人联合会概况

　　一、 部门职责

　　华容县残疾人联合会是参照公务员管理事业单位。主要职责是:

　　（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务;

　　（二）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设做出贡献；

　　（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;

　　（四）开展和促进残疾人康复、教育、就业、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、无障碍设施、社会保障和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活;

　　（五）协助政府研究、制定和实施本区残疾人事业的政策规划和计划;

　　（六）指导和管理各类残疾人社团组织，负责区残疾人福利基金会日常工作;

　　（七）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合组织、协调和服务;

　　（八）承担县委、县政府交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。华容县残疾人联合会内设机构包括：华容县残疾人联合会下设办公室、两股一所，即：残联办公室，康复维权股、教育就业股，残疾人劳动就业服务所，两块牌子一套人马。华容县残疾人联合会为参照公务员法管理事业单位，编制人数16人，正科级建制，财政全额拨款，现有在职人员22人，退休人员5人。

　　（二）决算单位构成。华容县残疾人联合会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县残疾人联合会本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　详见附件表格

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为927.35万元。与上年相比，增加116.15万元，增长14.32%，主要是因为人员工资增加和残疾人事业补助资金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计927.35万元，其中：财政拨款收入927.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0X万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计927.35万元，其中：基本支出505.48万元，占54.51%%；项目支出421.87万元，占45.49%%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计927.35万元，与上年相比，增加116.15万元,增长14.32%，主要是因为人员工资增加和残疾人事业补助资金增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出796.1万元，占本年支出合计的85.85%，与上年相比，财政拨款支出增加192万元，增长31.81%，主要是因为人员工资增加和残疾人事业补助资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出796.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.5万元，占1.57%；社会保障和就业（类）支出783.6万元，占98.43%。

　　（三）一般公共に悴普钪С鼍鏊憔咛迩榭�

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为461.24万元，支出决算数为796.1万元，完成年初预算的171.48%，其中：

　　1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0.00万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水政协经费没有纳入年初预算。

　　2、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

　　年初预算为0.00万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他政协事务支出年初没有纳入年初预算。

　　3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资支出（项）。

　　年初预算为0.00万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资经费年初没有纳入预算。

　　4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出务（款）其他一般公共服务支出务（项）。

　　年初预算为0.00万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他一般公共服务支出务没有纳入年初预算。

　　5、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）残疾人事业（项）。

　　年初预算为461.24万元，支出决算为783.6万元，完成年初预算的169.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加和残疾人事业补助资金增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出505.48万元，其中：

　　人员经费404.96万元，占基本支出的80.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费100.52万元，占基本支出的19.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.9万元，完成预算的45%，决算数小于预算数的主要原因是单位严窨刂迫训闹С觯肷夏晗啾仍黾�0.03万元，增长13.3%,增长的主要原因是2023年各项目验收、评比检查增加。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无决算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,无减少（增长）的主要原因。

　　公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.9万元，完成预算的45%，决算数小于预算数的主要原因是位严格控制三公经费的支出，与上年相比增加0.03万元，增长13.3%,增长的主要原因是2023年各项目验收、评比检查增加。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无决算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,无减少（增长）的主要原因。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无决算数，与上年相比减少（增加）0元，减少（增长）0%,无减少（增长）的主要原因。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容包括

　　2、公务接待费支出决算为0.9万元，全年共接待来访团组0个、来宾66人次（不包括陪同人员），主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入131.25万元；年初结转和结余0万元；支出131.25万元，其中基本支出0万元，项目支出131.25万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为41.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于社会福利的彩票公益金支出没有纳入财政预算。

　　2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为90.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于残疾人事业的彩票公益金支出没有纳入财政预算。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出100.5万元，比年初预算数增加61.86万元，增长160%。主要原因是：业务增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人，无内容为；开支培训费0.5万元，用于开展残疾人事业培训，人数13人，内容为残疾人事业培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无内容。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额199.5万元，其中：政府采购货物支出10.1万元、政府采购工程支出44.7万元、政府采购服务支出144.7万元。授予中小企业合同金额199.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.1万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的22.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.5%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理工作要求，华容县残疾人联合会对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金290.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年残疾人儿童康复、残疾人无障碍改造等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金131.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　华容县残疾人联合会组织对残疾人康复、残疾人托养、 无障碍改造等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出290.62万元，政府性基金预算支出131.25万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好的完成了残疾人康 复、残疾人托养、无障碍改造、残疾人评定等各项工作任 务，社会效益和服务对象满意度达到95%以上。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　华容县残疾人联合会部门预算整体支出自评涉及资金 927.35万元，执行数为927.35万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：在保障人员支出和单位正常运转目标，保障日常工作任务的完成，及在严格按照财务规章制度做好各项开支，加强财务监督，杜绝不合理开支的情况下，圆满的完成了今年的各项工作。发现的主要问题及原因：通过自评，我们发现了资金支付中存在的一些不足。下一步改进措施：一是提高财务人员及各部门工作 人员业务能力，拓展知识储备，提高各项工作水平。

　　华容县残疾人联合会对4个项目（专项）支出开展了绩效 自评，项目（专项）支出全年预算数合计421.87万元，执行数合计421.87万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

　　（1）“残疾人康复”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为186万元，执行数为43.9万元，执行数小于预算数主要是因为残疾儿童康复训练时间长短有变化（康复实际执行数为170.15万元，差额政府性基金支出）。完成预算的 91.48%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了康复项目工作。发现的主要问题及原因：在此项目工作中没有发现问题。下一步改进措施：提高工作人员业务能力，深入到基层，了解残疾人需求，让更多的残疾人得到基本康复服务。

　　（2）“残疾人就业”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为134.2万元，完成预算的100%。其中，残疾人教育助学22.14万元、残疾人托养49万元、残疾人创业扶持29.8万元、就业培训等33.26万元。残疾人项目绩效目标完成情况;今年下达残疾人就业资金134.2万元，实际完成134.2万元，较好的完成了残疾人就业工作。发现的主要问题及原因：在此项目工作中没有发现问题。下一步改进措施：进一步调查了解残疾人就业需求，让更多有需求的残疾人享受到服务。

　　(3) “其他残疾人事业支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为112.3万元，完成预算的100%。其中，残疾人燃油补贴5.95万元、残疾人无障碍改造43.5万元、残疾人宣传3万元、残疾人临时救助13.2万元、其他残疾人事业支出46.65万元。残疾人项目绩效目标完成情况;今年下达其他残疾人事业资金112.3万元，实际完成112.3万元，较好的完成了80户残疾人家庭无障碍改造等工作。发现的主要问题及原因：在此项目工作中没有发现问题。下一步改进措施：进一步调查了解残疾人生活需求，让更多有需求 的残疾人享受到服务。

　　(4) “用于社会福利的和残疾人事业的彩票公益金支出”项目（专 项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专 项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为 131.25万元，完成预算的100%。其中，残疾康复126.25万元、无障碍改造5万元。发现的主要问题及原因：在此项目工作中没有发现问 题。下一步改进措施：进一步调查了解残疾人需求，让更多 有需求的残疾人享受到无障碍改造服务，让残疾人的家庭环 境及出行条件得到改善。

　　项目（专项）支出部门评价结果。

　　华容县残疾人联合会整体支出绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。具体情况为：

　　项目资金按照单位的财务管理制度进行支出、执 行，手续合法合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情 况。我单位对该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管 理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的使用具有合法合规的审批程序。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　问题：一是个别项目绩效指标设置不科学，难以考核。

　　二是项目资金执行进度慢。

　　下一步改进措施：一是调整工作思路，改进完善考核方案。二是调整考核指标，使考核指标可量化可考核。三是加强监管，及时沟通。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　四、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　五、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　十二、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　十三、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　十四、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　十五、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　十六、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　十七、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　二十、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　二十一、印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　二十二、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　二十三、电费：反映单位的电费支出。

　　二十四、邮电费：反映单位开支的藕⒒跷锏任锲返挠始姆鸭暗缁胺选⒌绫ǚ选⒋娣选⑼缤ㄑ斗训取�

　　二十五、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　二十六、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　二十七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　二十八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　二十九、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　三十、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　三十一、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　三十二、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　三十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　三十四、救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

　　三十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县残疾人联合会部门决算公开表格

　　2022年度华容县残疾人联合会绩效评价自评报告

　　第五部分

　　附 件

　　一、华容县残疾人联合会2023年度部门决算公开表格华容县残疾人联合会2023年度部门决算公开表格.xlsx

　　二、2023年度部门残疾人联合会整体支出绩效自评报告803001华容县残疾人联合会.rar