2022年度

　　华容县残疾人联合会部门决算

　　目录

　　第一部分 华容县残疾人联合会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 华容县残疾人联合会概况

　　一、部门职责

　　（一）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会建设贡献力量。

　　（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　（五）协助政府研究、制定和实施残疾人的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

　　（六）承担县人民政府残疾人工作协调委员人的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　（七）指导和管理各类残疾人社团组织；开展社区残疾人工作。

　　（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

　　（九）承担县人民政府交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。县残联内设机构包括：

　　1、办公室

　　协调处理机关事务、绩效考核、负责办文办会、文件印制及收发、档案、机要保密、机关后勤、印章管理、车辆管理、防洪搞旱、组织人事、党务政务公开、宣传、精神文明建设、人大政协宣传统战、热线、“互联网+监督”、创建、党建、工青妇、老干、财务等工作；承担上级交办的其他工作。

　　2、康复股

　　组织制定和实施残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构开展聋儿听力言语训练、低视力配镜、精神病防治、贫困残疾儿童抢救性康复、麻风畸残矫治、肢残患者装配矫形器及其他功能训练等业务工作，开展残疾预防和社区康复，指导开展残疾人辅助器具供应和服务，组织康复人才培训，负责信访维稳、残疾人法律救助、残疾人家庭无障碍设施建设、残疾人燃油补贴和残疾人康复事业统计、工会管理工作。

　　3、教育就业股

　　组织和指导残疾人文艺、体育、宣传工作，参与制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育；残疾人创新创业、创业扶持、小额贷款贴息、学生资助、阳光增收、负责残疾人城乡居民医保险、新型农村养老保险的审核和税控联管工作。

　　（二）决算单位构成。县残联2022年部门决算汇总公开单位构成包括：残疾人联合会本级，无下属单位或机构。

　　第二部分 部门决算表（见附表）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计811.2万元。与上年相比，增加265.96万元，增长48.78%，主要是因为一是人员支出增加，2022年新增人员四人；二是项目支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计811.2万元，其中：财政拨款收入811.2万元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计811.2万元，其中：基本支出346.36万元，占42.7%；项目支出464.84万元，占57.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计811.2万元，与上年相比，增加265.96万元,增长48.78%，主要是因为一是人员支出增加，2022年新增人员四人；二是项目支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出604万元，占本年支出合计的74.46%，与上年相比，财政拨款支出增加122万元，增长25.22%，主要是因为一是人员支出增加，2022年新增人员四人；二是项目支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出604万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.16万元，占3.17%；社会保障和就业（类）支出584.84万元，占96.83%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为344万元，支出决算数为604万元，完成年初预算的175.6%，其中：

　　1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增政协支出。

　　2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增发展改革支出。

　　3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增其他一般公共服务支出。

　　4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

　　年初预算为201万元，支出决算为427.22万元，完成年初预算的212.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员支出，康复项目支出。

　　5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

　　年初预算为143万元，支出决算为39.7万元，完成年初预算的27.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：残疾人康复实际支出数大于年初预算数，包含在行政运行中与政府性基金支出中。

　　6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为84.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，实际支付残疾人就业和扶贫支出。

　　7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为33.1万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，实际支付其他残疾人事业支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出346.36万元，其中：

　　人员经费230.82万元，占基本支出的66.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费115.54万元，占基本支出的33.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入207.2万元；年初结转和结余0万元；支出207.2万元，其中基本支出0万元，项目支出207.2万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为47.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，实际支付彩金项目。

　　2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为159.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，实际支付彩金项目。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.93万元，完成预算的18.6%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，由于上年支出数为0，无法计算百分比,

　　公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.93万元，完成预算的18.6%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比增加0.15万元，增长18.68%,增长的主要原因是：业务增加。

　　公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0万元， 由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，由于上年支出数为0，无法计算百分比,

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 由于年初预算为0，无法计算百分比，与上年相比减少0万元，由于上年支出数为0，无法计算百分比,

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容包括：

　　2、公务接待费支出决算为0.93万元，其中：其他国内公务接待支出0.93万元，全年共接待来访团组8个、来宾85人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出105.75万元，比年初预算数增加81.65 万元，增长338.7%。主要原因是：业务增加。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费1.07万元，用于召开全县残联系统工作部署会议，人数126人，内容为2022年全县残联系统工作推进会；用于县残联第四届主席团会议，人数9人，内容为2022年华容县残联第四届主席团第三次会议；开支培训费11.9万元，用于开展残疾人动态更新培训，人数152人，内容为2022年全县残疾人动态更新培训开支；2022年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额5.78万元，其中：政府采购货物支出4.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额5.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.78万元，占中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.7%，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.3%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金257.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度用于残疾人事业的彩票公益金、用于其他社会公益事业的彩票公益金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金207.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2022年度无国有资本经营预算项目支出。

　　组织对“行政运行”“发展与改革事务”“其他一般公共服务支出”“残疾人康复”“残疾人就业”“其他残疾人事业支出”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出604万元，政府性基金预算支出207.2万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各重点项目设立依据充分，符合项目业务工作要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，项目数量、质量完成好，进度安排合理，具有良好的社会效益，可持续影响明显，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满意度高，资金使用绩效好。

　　组织对“华容县残疾人联合会”一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出604万元，政府性基金预算支出207.2万元。从评价情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　残疾人康复训练专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为143万元，执行数为143万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施全县残疾人得到有效的康复服务，减轻家庭经济困难，生活状况得到改善，生活自理和社会参与能力得到增强；二是提高生活品质，逐步形成残健融合的良好社会环境，促进残疾人共享社会发展成果。

　　残疾人就业和扶贫专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为84.8万元，执行数为84.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施提高残疾人就业技能，提高残疾人就业率，帮助残疾人发展产业，增加残疾人收入，减轻家庭困难压力；二是提高残疾人生活水平；提升残疾人生活自理能力，提高残疾人参与社会能力；使广大残疾人普遍得到实惠，残疾人生存、生活状况得到明 显改善，提高残疾人家庭幸福感。

　　其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为33.1万元，执行数为33.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为通过项目实施解决残疾人临时困难问题，提高残疾人生活质量；改善残疾人居家环境，提高残疾人生活自理能力，提高残疾人家庭幸福指数；；二是提高残疾人出行率，提高残疾人参与社会能力； 提升残疾人就业技能，提高残疾人就业率，增加残疾人收入；提高残疾人自身信念、提高残疾人社会参与能力，使广大残疾人普遍得到实惠。

　　用于残疾人事业的彩票公益金支出资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为207.2万元，执行数为207.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对0-6岁的残疾儿童提供康复训练补贴和残疾人家庭无障碍设施改造项目的实施，切实解决残疾儿童家庭困难，通过康复训练，帮助残疾人儿童获得更好的效果的康复；二是提高残疾人社会参与残疾人帮扶工作、提高残疾人自身的信念、提高残疾人社会参与能力。

　　发现的主要问题及原因：一是个别项目绩效指标设置不科学，难以考核。二是项目资金执行进度慢。

　　下一步改进措施：一是调整工作思路，改进完善考核方案。二是调整考核指标，使考核指标可量化可考核。三是加强监管，及时沟通。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　华容县残疾人联合会整体支出绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　通过认真自评，2022年我会部门整体支出绩效评价总体较好，但也存在一些问题和不足，主要表现在以下方面：

　　（一）预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　（二）预算绩效观念不深入。支出绩效管理工作虽然在不断进步，但在日常财务工作中存在重支出、轻绩效的情况，主要原因是绩效理念较薄弱，对资金绩效管理的重视程度不够。

　　（三）资产管理与预算管理的协调不够紧密。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　四、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　五、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　十一、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　十二、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　十三、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　十四、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　十五、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　十六、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十九、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　二十、印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　二十一、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　二十二、电费：反映单位的电费支出。

　　二十三、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　二十四、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　二十五、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　二十六、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　二十七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　二十八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　二十九、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　三十、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　三十一、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　三十二、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　三十三、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　三十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　三十五、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县残疾人联合会部门决算公开表格残联2022决算公开导出.xls

　　2022年度华容县残疾人联合会绩效评价自评报告县残联绩效2022年度财政预算支出绩效自评(1).docx