2021年度华容县残疾人联合会部门决算

 

目录

第一部分华容县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 华容县残疾人联合会概况

 

一、 部门职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县人民政府残疾人工作协调委员人的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织；开展社区残疾人工作。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承担县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。残疾人联合会内设机构包括：

1、办公室

协调处理机关事务、绩效考核、负责办文办会、文件印制及收发、档案、机要保密、机关后勤、印章管理、车辆管理、防洪搞旱、组织人事、党务政务公开、宣传、精神文明建设、人大政协宣传统战、热线、“互联网+监督”、创建、党建、工青妇、老干、财务等工作；承担上级交办的其他工作。

2、康复股

组织制定和实施残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构开展聋儿听力言语训练、低视力配镜、精神病防治、贫困残疾儿童抢救性康复、麻风畸残矫治、肢残患者装配矫形器及其他功能训练等业务工作，开展残疾预防和社区康复，指导开展残疾人辅助器具供应和服务，组织康复人才培训，负责信访维稳、残疾人法律救助、残疾人家庭无障碍设施建设、残疾人燃油补贴和残疾人康复事业统计、工会管理工作。

3、教育就业股

组织和指导残疾人文艺、体育、宣传工作，参与制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育；残疾人创新创业、创业扶持、小额贷款贴息、学生资助、阳光增收、负责残疾人城乡居民医保险、新型农村养老保险的审核和税控联管工作。

（二）决算单位构成。县残联2021年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县残疾人联合会单位本级，无下属单位或机构。

第二部分2021年度部门决算表（见附表）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为545.24万元，与2020年相比，收、支总计各增加81.51万元，增长17.58%。主要是因为项目指标增加业务费用增多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计545.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入482.34万元，占88.46%；政府性基金预算财政拨款收入62.9万元，占11.545%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计545.24万元，其中：基本支出196.79万元，占36.09%；项目支出348.45万元，占63.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计545.24万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加81.51万元,增长17.58%，主要是因为项目指标增加业务费用增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出482.34万元，占本年支出合计的88.46%，与2020年相比，财政拨款支出增加135万元，增长39.03%，主要是因为项目指标增加业务费用增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出482.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出482.34万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为197万元，支出决算数为482.34万元，完成年初预算的144.84%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为197万元，支出决算为196.79万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目指标增加业务费用增多。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算为0万元，支出决算为85.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：项目指标增加业务费用增多。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为169.65万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：项目指标增加业务费用增多。

5、

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出196.79万元，其中：

人员经费185.11万元，占基本支出的94.06%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费11.68万元，占基本支出的5.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.78万元，完成预算的97.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.78万元，完成预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.78万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.78万元，其中：其他国内公务接待支出0.78万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次7个、接待人次66人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入62.9万元；年初结转和结余0万元；支出62.9万元，其中基本支出0万元，项目支出62.9万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.2万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目指标增加业务费用增多。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.7万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：项目指标增加业务费用增多。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出11.68万元，比年初预算数减少0.02万元，降低0.17%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.24万元，用于召开乡镇残联理事长工会会议两次，人数40人，内容为2021年残疾人事业年度工作会；开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。）

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金285.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度用于残疾人事业的彩票公益金、用于其他社会公益事业的彩票公益金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金62.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“残疾人康复”“残疾人就业和扶贫” “其他残疾人事业支出” “用于残疾人事业的彩票公益金支出” “用于其他社会公益事业的彩票公益金支出”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出285.6万元，政府性基金预算支出62.9万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：1、残疾人就业能力进一步提高。通过实施残疾人就业培训项目，对有一定文化基础和就业愿望的残疾人进行了职业技能和实用技术培训，通过培训的残疾人就业技能进一步提高。

2、扶持了残疾人就业和创业。通过创业扶持项目的实施，向466名残疾人车主发放了燃油补贴，对12名从事农村养殖业的残疾人进行了创业扶持，产生了较好的经济效益，增加了残疾人的家庭收入，改善了残疾人的生活。

3、增强了残疾人参与社会生活的能力。通过实施残疾人康复项目，向残疾人赠送了代步轮椅，为29名下肢缺肢残疾人免费装配了假肢，对132残疾儿童实施了抢救性康复训练，向100名重度残疾人发放了居家托养金，通过实施这些康复项目，帮助残疾人恢复补偿了功能，提高了生活质量。

4、加强了基层残疾人组织建设。县财政对残联人员经费预算逐年增加，人员经费支出的缺口逐年缩小，基本保证了县残联机关行政和公务活动的正常运转。中央和省级残疾人专职委员工作经费项目的进一步落实，全县残疾人专职委员配备进一步健全，县、乡、村三级工作网络逐步形成，专职委员的待遇得到了落实，工作积极性得到了提高，基层残疾人组织为残疾人服务的能力进一步增强。

组织对“行政运行”“残疾人康复”“残疾人就业和扶贫” “其他残疾人事业支出” “用于残疾人事业的彩票公益金支出” “用于其他社会公益事业的彩票公益金支出”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出482.3万元，政府性基金预算支出62.9万元。从评价情况来看：

我会各项目开展科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会经济效益显著。项目的成功实施，受到社会和家庭的一致好评，增强了项目的延展性和生命力。

组织对残疾人联合会一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出482.3 万元，政府性基金预算支出62.9万元。从评价情况来看，2021年我会为420余名残疾人提供就业咨询，对申报且符合条件的12名居家灵活就业残疾人给予就业（创业）直补，对170名残疾人开展实用技术培训；扎实抓好特殊教育，全县6-15周岁适龄残疾儿童少年入学率达100%，资助101名残疾学生及残疾人子女就读大中专院校；全力做好残疾人精准康复工作，落实残疾儿童康复训练132人；免费为29名下肢残疾人安装假肢，为1000余名有需求的残疾人适配轮椅、助听器、拐杖等辅具，为45名低视力残疾人适配低视力镜，对75户残疾人家庭实施无障碍改造，向466名残疾人发放燃油补贴；向若干名贫困残疾人发放临时救助，向100名残疾人申报者发放阳光增收扶持与培训；给予1名残疾人和2个机构贷款贴息补助；向120名贫困残疾人给予居家托养，各项工作实现了稳中有进的目标，取得了较好的成效，获得社会公众的一致好评。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

残疾人扶助专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为348.45万元，执行数为348.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是残疾人康复：对132名0-6岁残疾儿童实施抢救性康复；为29名残疾人免费装配假肢；向1000名残疾人赠送辅助器具；为45名低视力残疾人适配低视力镜；为75名贫困残疾人家庭进行无障碍改造；向466名残疾人发放燃油补贴；向若干名贫困残疾人发放临时救助；二是残疾人就业和扶贫：组织170名残疾人参加就业培训；对12名残疾人给予创业扶持；对残疾人学生及残疾人家族学生给予助学（共101人，其中大学生39人，高中生62人）；向100名残疾人申报者发放阳光增收扶持与培训；给予1名残疾人和2个机构贷款贴息补助；向120名贫困残疾人给予居家托养。发现的主要问题及原因：一是宣传力度不够，全社会扶残助残的氛围不够浓厚；二是资金投入不足、融资渠道狭窄。下一步改进措施：一是应当加大宣传力度，利用公众号、网络等多种媒体，让更多的人参与到扶残助残的工作中来；二是加大资金与技术投入，帮助更多残疾人回归社会，自给自足。

残疾人扶助专项项目绩效自评综述：

2021年度的残疾人事业项目主要是对有一定就业基础和需求的轻度残疾人进行就业技能培训，提高他们的就业能力，并对自主创业的残疾人给予扶持，对残疾人大学生给予就学资助，向贫困残疾人赠送轮椅，为下肢截肢残疾人免费装配假肢，对全县乡镇及村（社区）残疾人专职委员给予补贴。2021年实施的残疾人康复项目较好地帮助残疾人恢复补偿了功能，提高了残疾人的生活处理能力；实施了就业、扶贫等项目较好地提高残疾人的就业能力，提高残疾人生活水平和生活质量，帮助残疾人更好地参与社会生活、融入主流社会。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

华容县残疾人联合会评价项目绩效评价详见本单位整体支出绩效评价报告。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

二、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

三、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

八、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

九、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十一、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

十二、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十三、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十八、印刷费：反映单位的印刷费支出。

十九、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

二十、电费：反映单位的电费支出。

二十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十二、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

二十三、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十四、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

二十五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

二十六、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

二十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分附件

1、华容县残疾人联合会2021年度部门决算表2021年残联决算公开导出表格.xls

2、2021年度部门整体支出绩效评价报告残联.docx

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