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2022年华容县残疾人联合会部门预算

来源：华容县政府 2021-11-16 21:13

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华容县残疾人联合会2022年度单位预算

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分单位预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表项目支出明细表(A)

预算15表项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表项目支出明细表（B)

预算17表项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表项目支出明细表（C)

预算19表项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表政府性基金拨款支出预算表

预算25表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表上年结转支出预算表

预算33表上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表单位人员情况表

预算35表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表项目支出绩效目标表

绩效37表整体支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，做好残疾人的管理和服务工作。

2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

3、宣传贯彻执行《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》和中央、省、市有关残疾人工作的方针、政策；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，向政府提出决策建议；协助县委、县政府研究、制定残疾人事业的规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施。

4、承担县委、县政府交办的各项任务，负责县委、县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，发挥综合、协调、咨询、服务作用，并对有关领域的业务进行管理和指导，推进残疾人事业的发展。

5、指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的对外交流和合作。

（二）机构设置

华容县残疾人联合会机关内设办公室、康复维权股、教育就业股。

部门预算单位构成

华容县残疾人联合会本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算201万元，其中，一般公共预算拨款201万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加4万元，主要是因为2021年11月调入一人。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算201万元，其中，208一般公共服务支出（类）20811残疾人事业（款）2081101行政运行（项）预算为201万元，支出较去年增加4万元，主要是2021年底新调入一人，人员经费增加4万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算201万元，其中，208一般公共服务支出（类）20811残疾人事业（款）2081101行政运行（项）2022预算为201万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为201万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4号）。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关残疾人事业发展专项等，其中：支出0万元，主要用于残疾康复等方面；支出万0元，主要用于残疾人就业和扶贫等方面。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款24.1万元。比2021年预算减少1.8万元，下降6.9%，主要是厉行节约，进一步压缩机关运行相关经费。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0万元，无增减变动。

（三）一般性支出情况

2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

2022年无报废处置公务用车辆，无新增配置车辆。2022年无新增配备单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备。

2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为201万元，其中，基本支出201万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。