2020年度

残疾人联合会部门决算

 

 

 

 

目录

第一部分残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 残疾人联合会概况

一、 部门职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县人民政府残疾人工作协调委员人的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织；开展社区残疾人工作。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承担县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。残疾人联合会内设机构包括：

（一）办公室（加挂财务室）

协调处理机关事务、绩效考核、负责办文办会、文件印制及收发、档案、机要保密、机关后勤、印章管理、车辆管理、防洪抗旱、组织人事、党务政务公开、宣传、精神文明建设、人大政协宣传统战、热线、“互联网+监督”、创建、党建、工青妇、老干、财务等工作；承担上级交办的其他工作。

（二）康复股

组织制定和实施残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构开展聋儿听力言语训练、低视力配镜、精神病防治、贫困残疾儿童抢救性康复、麻风畸残矫治、肢残患者装配矫形器及其他功能训练等业务工作，开展残疾预防和社区康复，指导开展残疾人辅助器具供应和服务，组织康复人才培训，负责信访维稳、残疾人法律救助、残疾人家庭无障碍设施建设、残疾人燃油补贴和残疾人康复事业统计、工会管理工作。

（三）教育就业股

组织和指导残疾人文艺、体育、宣传工作，参与制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育；残疾人创新创业、创业扶持、小额贷款贴吧息、学生资助、阳光增收、负责残疾人城乡居民医保险、新型农村养老保险的审核和税控联管工作。

（二）决算单位构成。华容县残疾人联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县残疾人联合会本级决算

第二部分 华容县残疾人联合会2020年度部门决算表（见附表）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计463.73万元。与2019年相比，收、支总计减少277.9万元，减少37.47%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计463.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入346.93万元，占74.81%；政府性基金预算财政拨款收入116.8万元，占25.19%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计463.73万元，其中：基本支出273.8万元，占59.04%；项目支出189.93万元，占40.96%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计463.73万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计减少277.9万元,减少37.47%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出346.93万元，占本年支出合计的74.81%，与2019年相比，财政拨款支出减少249.11万元，减少41.79%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出346.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.01万元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出340.72万元，占98.21%；卫生健康（类）支出3.2万元，占0.92%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为346.93万元，支出决算为346.93万元，完成年初预算的0%。其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为270.79万元，支出决算为270.79万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。    

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为27.8万元，支出决算为27.8万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为25.7万元，支出决算为25.7万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为16.43万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出273.8万元，其中:人员经费259.24万元，占基本支出的94.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费14.57万元，占基本支出的5.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.78万元，完成预算的26%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.78万元，完成预算的26%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.013万元，减少1.67%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.78万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、无因公出国（境）费支出预算与决算；

2、公务接待费支出决算为0.78万元，全年共接待来访团组0个、国内公务接待21批次，来宾54人次，主要是残疾人事业发展发生的接待支出。

3、无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入116.8万元，占本年收入合计的25.19%；年初结转和结余0万元；支出116.8万元，占本年支出合计的25.19%。其中基本支出0万元，项目支出116.8万元；年末无结转和结余。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县残疾人联合会2020年机关运行经费支出14.56万元。比年初预算数减少0.04万元。减少0.27%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.24万元，用于开展残疾人事业培训，人数1人，内容为参加残疾人就业股就业工作培训；开支培训费0万元，未召开相关培训，人数0人；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）、华容县残疾人联合会预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告

1、组织领导。县残联领导高度重视2020年度绩效考评工作，切实加强组织领导，召开会议部署，精心组织实施，确保按时按质按量完成各项指标。

2、机构建设。为保证工作顺利开展，圆满完成指标，改善我县残疾人基本生活，县残联结合实际情况，成立各项工作的领导小组，组长由理事长李旺担任，副组长由副理事长郝冀湘担任，根据各项工作内容决定组员分工情况，领导小组下设办公室，主要由办公室工作人员负责各项工作。

3、指标完成情况。

康复 ：对120名0-6岁残疾儿童实施抢救性康复；为30名残疾人免费装配假肢；向1000名残疾人赠送辅助器具；给予130名残疾儿童抢救康复生活补贴；为30户残疾人家庭无障碍设施改造；向520名残疾人发放燃油补贴；向若干贫困残疾人发放临时救助。

就业：组织170名残疾人参加劳动就业培训；对29名残疾人给予创业扶持；对残疾人学生及残疾人家族学生给予助学资助（大学生34人、高中生92人）；向221名残疾人申报者发放阳光增收扶持；给予1名残疾人贷款贴息补助；为120名贫困残疾人给予居家托养；。

4、开展自评。县残联严格按照绩效办相关文件要求对各项工作情况进行自评总结，县残联将继续加大力度，克服困难，完善工作机制，规范工作程序，严格把关，杜绝不良现象发生。

（二）、部门决算中项目绩效自评结果。

1、项目绩效评价定量分析

2020年我会本着量入为出、专款专用，收支平衡的原则，对项目资金做到专款专用，不截留、不挪作他用，取得了明显的工作成效。

2、项目绩效评价定性分析与以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我会建立了财务管理长效机制，不断加强财务人员工人正规化建设，制定了财务人员管理制度，为残疾人提供了优质服务，促进了残疾人事业的发展

3、项目资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

根据定理分析及定性分析，综合考评得分为97分，评价等次确定为优。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

 

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2020年度残疾人联合会决算公开表格2020年决算公开表.xls

2020年度残疾人联合会整体支出绩效评价报告残联.docx