华容县残疾人联合会2018年度
部门决算公开说明
目录
第一部分 残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 残疾人联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 残疾人联合会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 残疾人联合会概况
一、主要职能
负责组织，制定和实践残疾人事业发展规划，掌握残疾人数量、类别、分布、核发《残疾人证》，实施残疾人康复、教育、扶贫、维权等工作。
二、部门预算单位构成
（一）内设机构设置。华容县残疾人联合会内设机构包括：办公室、康复股、教就股、维权股股室。
（二）决算单位构成。县残联2019年部门决算汇总公开单位构成包括：县残联本级决算。
第二部分 华容县残疾人联合会决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计1001万元，与2017年相比，收、支总计增加472.5万元，增长89.4%。主要原因是根据残疾人事业经费支出年初预算增加 。
二、收入决算情况说明
2018年收入1001万元，其中：一般公共预算拨款收入939.7万元，比上年增加103.18%，占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入61.3万元，比上年减少7.12%，占本年总收入6.12%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1001万元，其中：基本支出199.51万元，占本年总支出19.93%；项目支出801.48万元，占本年总支出80.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1001万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加472.5万元，增长89.4%。主要原因是根据残疾人事业经费支出年初预算增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出939.7万元，占本年支出合计的93.88%。与2017年度相比，比上年增加477万元，增长103.18%。主要原因是根据残疾人事业经费支出年初预算增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出939.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出645.7万元，占68.71%。农林水支出294万元，占31.29%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为245万元，支出决算数为939.7万元，完成年初预算的100%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。
年初预算为199.5万元，支出决算为199.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
2、一般公共服务社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为16万元，支出决算15为万元，完成年初预算的93.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。
3、一般公共服务社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。
年初预算为42万元，支出决算37为万元，完成年初预算的88.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。
4、一般公共服务社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。
年初预算为78万元，支出决算77.8为万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。
5、一般公共服务社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为320万元，支出决算316.3为万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。
6、一般公共服务社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他扶贫支出（项）。
年初预算为296万元，支出决算为294万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。
7、一般公共服务社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为61.3万元，支出决算61.3为万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的主要持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
华容县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出199.51万元，其中:人员经费181.06万元，占基本支出的90.8%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.45万元，占基本支出的9.2%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为6.4万元，支出决算数为6.2万元,完成预算的96.88%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%%。
公务接待费支出预算6.4万元，支出决算为6.2万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少8.04万元，减少3.1%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.2万元，占 100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，0占 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计人0次,无开支内容
2、公务接待费支出决算为6.2万元，全年共接待来访团组0个、来宾1036人次，主要是残疾人事业发展接待。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入61.3万元；年初结转和结余万元；支出61.3万元，其中基本支出万元，项目支出61.3万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1、组织领导。县残联领导高度重视2017年度绩效考评工作，切实加强组织领导，召开会议部署，精心组织实施，确保按时按质按量完成各项指标。
2、机构建设。为保证工作顺利开展，圆满完成指标，改善我县残疾人基本生活，县残联结合实际情况，成立各项工作的领导小组，组长由理事长李旺担任，副组长由副理事长郝冀湘担任，根据各项工作内容决定组员分工情况，领导小组下设办公室，主要由办公室工作人员负责各项工作。
3、指标完成情况。
康复 ：对120名残疾儿童实施抢救性康复；为20名残疾人免费装配假肢；向1000名残疾人赠送辅助器具。
就业：组织170名残疾人参加就业培训；对30名残疾人给予创业扶持；对残疾人学生及残疾人家族学生给予助学；盲人按摩补助；残疾人贷款贴息补助；向120名贫困残疾人给予居家托养；向残疾人专职委员发放补贴；向贫困残疾人发放临时救助；各乡镇助残款。
维权：向520名残疾人发放燃油补贴；为30名贫困残疾人家庭进行无障碍改造。
4、开展自评。县残联严格按照绩效办相关文件要求对各项工作情况进行自评总结，县残联将继续加大力度，克服困难，完善工作机制，规范工作程序，严格把关，杜绝不良现象发生。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、项目绩效评价定量分析
2018年我会本着量入为出、专款专用，收支平衡的原则，对项目资金做到专款专用，不截留、不挪作他用，取得了明显的工作成效。
2、项目绩效评价定性分析与以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我会建立了财务管理长效机制，不断加强财务人员工人正规化建设，制定了财务人员管理制度，为残疾人提供了优质服务，促进了残疾人事业的发展
3、项目资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。根据定理分析及定性分析，综合考评得分为97分，评价等次确定为优。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年残疾人联合会机关运行经费财政拨款决算18.4万元。比2017年减少30.5万元，降低62.31%，与年初预算基本一致，降低原因：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，严控经费。与年初预算数持平。
（二）一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费0万元.
（三）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额0万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务0万元；本年度政府采购实际采购总额0万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（四）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；无单位价值50万元以上通用设备台（套）；无单位价值100万元以上专用设备台（套）。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
部门整体支出绩效评价报告
2018年度华容县残疾人联合会部门决算公开表格
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