华容县残疾人联合会2019年部门预算说明及表格-华容县政府网

华容县残疾人联合会2019年部门预算说明及表格

来源：华容县政府 2019-02-12 11:49

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2019年华容县残疾人联合会部门预算

第一部分 2019 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2019 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A项目支出明细表(A)

预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B项目支出明细表（B)

预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C项目支出明细表（C)

预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县残疾人联合会2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

负责组织，制定和实践残疾人事业发展规划，掌握残疾人数量、类别、分布、核发《残疾人证》，实施残疾人康复、教育、扶贫、维权等工作。

2、机构设置

华容县残疾人联合会机关内设办公室、康复股、教就股、维权股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

华容县残疾人联合会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2019年华容县残疾人联合会没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2019年预算总收入245万元。其中：收入较去年减少117万元，降低32.3%，主要是节约开支、项目经费预算拨款减少117万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数245万元，其中：工资福利支出142.46万元；一般商品和服务支出28.86万元；对个人和家庭的补助0万元；其他支出0.68万元；项目支出73万元。2019年支出较去年减少117万元，主要是项目经费预算减少117万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入245万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为172万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为73万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元，主要用于残疾人康复项目支出73万元。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款172万元。比2018年预算增加12万元，增长7.5%，主要是单位新调进一人，机关工资福利支出增加、机关商品服务支出增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为4.2万元，其中，公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少12万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2019年会议费预算0.85万元，拟召开4次会议，人数75人，内容为部署安排残疾人工作会；培训费预算0.85万元，拟开展1次培训，人数120人，内容为残疾人基础信息动态更新培训。

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额14.88万元，其中，政府采购货物预算14.88万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2018年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为245万元，其中，基本支出172万元，项目支出 73万元。

2019年残疾人联合会部门整体支出绩效目标：

1、实施120名0-6岁残疾儿童抢救性康复。

2、落实170名残疾人劳动就业培训。

3、为20名残疾人负责装配假肢。

4、向1000名残疾人赠送辅助器具。

5、向120名贫困残疾人发放居家托养。

6、向520名残疾人发放燃油补贴。

7、向若干名残疾人申报者发放阳光增收补贴与残疾人创业扶持资助。

8、为30名贫困残疾人家庭进行无障碍改造。

2019年残疾人联合会重点项目绩效目标：

1、实施0-6岁残疾儿童抢救性康复。

2、为残疾人负责装配假肢。

3、向残疾人赠送辅助器具。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》