县残联2017年度部门

决算公开

第一部分  县残联概况

一、部门职责

负责组织，制定和实践残疾人事业发展规划，掌握残疾人数量、类别、分布、核发《残疾人证》，实施残疾人康复、教育、扶贫、维权等工作。

二、机构设置

    华容县残疾人联合会机关内设办公室、康复股、教就股、维权股股室。

第二部分 县残联2017年度部门决算表

公开表格附后

第三部分  县残联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入528.5万元，比上年增加22.87%。总支出528.5万元，比上年增加22.87%。

二、收入决算情况说明

2017年收入528.5万元，其中：一般公共预算拨款收入462.5万元，比上年增加36.62 %。政府性基金预算财政拨款收入66万元，比上年减少27.95%。增加原因财政预算经费增加。

支出决算情况说明2017年支出528.5万元，其中:社会保障和就业支出462.5万元，比上年增加36.62%。其他支出66万元，比上年减少27.95%。增加原因是财政拨款收入增加。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入528.5万元，比上年增加22.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入462.5万元，比上年增加36.62%。政府性基金预算财政拨款收入66万元，比上年减少27.95%。

2017年度财政拨款总支出528.5万元，比上年增加22.87%。其中：一般公共预算财政拨款支出462.5万元，比上年增加36.62%。政府性基金预算财政拨款支出66万元，比上年减少27.95%。

按功能分类如下：社会保障和就业支出462.5万元，比上年增加36.62%。其他支出66万元，比上年减少27.95%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算拨款收入462.5万元，比上年增加36.62%。一般公共预算拨款支出462.5万元，比上年增加36.62%。增加原因是财政拨款收入增加

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算拨款支出462.5万元，比上年增加36.62%。用于基本支出212.81万元，比上年增加73.75%。用于项目支出249.69万元，比上年增加116.22%。增加原因是财政拨款收入增加

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算拨款支出462.5万元，比上年增加36.62%。按功能分类：社会保障和就业支出462.5万元，比上年增加36.62%。按经济分类：基本支出212.81万元，比上年增加73.75%。其中：工资福利支出147.43万元，比上年增加27.67%。商品和服务支出48.94万元，比上年增加599.14%。对个人和家庭的补助16.43万元，上年无对个人和家庭的补助。项目支出249.69万元，比上年增加15.57%。其中：商品和服务支出68.93万元，比上年增加4.82%。其他资本性支出180.76万元，比上年增加20.27%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    华容县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出212.81万元。其中:人员经费163.86万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费48.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费预算数为14.9万元，决算数为14.24万元。其中：公务用车运行维护费预算数为7.4万元，公务用车运行维护费决算数为7.2万元，公务用车保有量1辆,公务接待费预算数为7.5万元，公务接待费决算数为7.04万元， 2017年“三公”经费决算比2016年减少3.25万元，华容县残疾人联合会按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费预算数为14.9万元，决算数为14.24万元。其中：公务用车运行维护费预算数为7.4万元，公务用车运行维护费决算数为7.2万元，公务用车保有量1辆,公务接待费预算数为7.5万元，公务接待费决算数为7.04万元，公务接待48批次1260人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少3.25万元，华容县残疾人联合会按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金本年收入66万元,比上年减少27.95%，本年支出66万元,比上年减少27.95%，项目支出66万元,比上年减少27.95%，

七、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、组织领导。县残联领导高度重视2017年度绩效考评工作，切实加强组织领导，召开会议部署，精心组织实施，确保按时按质按量完成各项指标。

2、机构建设。为保证工作顺利开展，圆满完成指标，改善我县残疾人基本生活，县残联结合实际情况，成立各项工作的领导小组，组长由理事长李旺担任，副组长由副理事长郝冀湘担任，根据各项工作内容决定组员分工情况，领导小组下设办公室，主要由办公室工作人员负责各项工作。

3、指标完成情况。

康复 ：对60名残疾儿童实施抢救性康复；为30名残疾人免费装配假肢；向1000名残疾人赠送辅助器具。

就业：组织180名残疾人参加就业培训；对30名残疾人给予创业扶持；对残疾人学生及残疾人家族学生给予助学；盲人按摩补助；残疾人贷款贴息补助；向200名贫困残疾人给予居家托养；向残疾人专职委员发放补贴；向贫困残疾人发放临时救助；各乡镇助残款。

维权：向480名残疾人发放燃油补贴；为50名贫困残疾人家庭进行无障碍改造。

4、开展自评。县残联严格按照绩效办相关文件要求对各项工作情况进行自评总结，县残联将继续加大力度，克服困难，完善工作机制，规范工作程序，严格把关，杜绝不良现象发生。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

1、项目绩效评价定量分析

    2017年我会本着量入为出、专款专用，收支平衡的原则，对项目资金做到专款专用，不截留、不挪作他用，取得了明显的工作成效。

2、项目绩效评价定性分析

我会建立了财务管理长效机制，不断加强财务人员工人正规化建设，制定了财务人员管理制度，为残疾人提供了优质服务，促进了残疾人事业的发展

3、项目资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。根据定理分析及定性分析，综合考评得分为97分，评价等次确定为优。

八、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2017年度机关运行经费支出48.94 万元，比2016 年增加41.94万元。主要原因是：年初预算经费增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017 年度无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况。

截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是省残联配发残疾人服务流动车一辆；年末无单位价值50 万元以上通用设备，年末无单价100 万元以上专用设备。

九、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：县残联2017年度部门决算公开表格.xls