华容县残疾人联合会2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
负责组织，制定和实践残疾人事业发展规划，掌握残疾人数量、类别、分布、核发《残疾人证》，实施残疾人康复、教育、扶贫、维权等工作。
2、机构设置
华容县残疾人联合会机关内设办公室、康复股、教就股、维权股股室。
二、部门预算单位构成
华容县残疾人联合会机关，残疾人劳动服务就业所。
三、部门收支总体情况
2018年华容县残疾人联合会没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、对个人和家庭补助、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件13、14、15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括残疾人事业等项目经费。
（一）收入预算:2018年预算总收入362万元。其中：收入较去年2017年增加209万元，主要是经费拨款增加209万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数362万元，其中：工资福利支出142.83万元；一般商品和服务支出16.21万元；对个人和家庭的补助0万元；其他支出0.96万元；项目支出202万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入362万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为160万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为202万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出202万元，主要用于残疾人教育就业、维权、康复等项目支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款160万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为16.2万元，其中，公务接待费9.8万元，公务用车购置及运行费6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.3万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额22.02万元，其中，政府采购货物预算22.02万元，政府采购服务预算0万元。
截至2017 年末，本部门共有车辆1辆，为其它用车（省残联配残疾人流动服务车）。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
2018年项目支出年初预算数为202万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出202万元，主要用于残疾人教育就业、维权、康复等项目支出。华容县残疾人联合会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
华容县残疾人联合会
2018年5月10日
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支总体情况表
7、一般公共预算支出情况表
8、一般公共预算基本支出情况表
9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、专项资金预算汇总表
20、一般公共预算“三公”经费预算表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
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