华容县残疾人联合会2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　 负责组织，制定和实践残疾人事业发展规划，掌握残疾人数量、类别、核发、分布、核发《残疾人证》，实施残疾人康复、教育、扶贫、维权等工作。

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2016年我单位设股室3个，所属事业单位1个。2016年末，我单位共有编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人。年末实有人数16，比上年，增加1人；其中在职人员16人，比上年，增加1人，离休人员0人，比上年，增加或减少0人，退休人员2人，比上年，增加1人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计430.14万元，其中：公共财政拨款430.14万元。年初结转和结余0万元。本年支出合计430.14万元，较上年减少275.71万元，降低65％ 。年末结余0万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出338.54万元，其中①基本支出122.48万元，较上年减少25.4万元，降低 20.7％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出216.06元，较上年减少272.76万元，降低15％ 。项目支出的用于残疾人康复、救助、残疾人就业扶贫和培训、机动车燃油补贴等。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计17.5万元，比预算增加3万元，增加20.7  ％ 。分项为：

　　因公出国（境）费支出0万元，比预算增加或减少0万元。

　　公务接待费支出7.4万元，比预算减少0.6万元，增加或降低7.5％ ，支出减少的主要原因：为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。

　　公务用车购置及运行维护费支出10.1 万元，比预算增加3.6万元，增加或降低35.6％，支出增加主要原因：2016年6月省残联配送一辆残疾人服务车增加了费用。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出338.54万元，其中：人员经费115.48万元， 公用经费72.76万元，其中办公费

 5.05万元、印刷费19.69万元、水电费2.07万元、差旅费 7.04万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额0万元，其中货物采购0万元，服务采购0万元，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额124.3万元，其中流动资产10.9万元，固定资产113.4万元，无形资产0万元。

　　（七）预算绩效管理工作开展情况

我会高度重视，坚持公开、公正、公平和综合分析的原则加强对预算资金的绩效管理，成立了由理事长任组长，分管副理事长任副组长、相关股室负责人为成员的绩效自评小组。制定了预算绩效管理制度，对预算内资金的每个项目的支出都进行了认真的绩效评估，确保财政预算资金高效合理使用。

三、名词解释 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                   华容县残疾人联合会

2017年8月29日                 

表格下载：1、华容县残联2016年决算公开表格

2、华容县残联2017年度民生支出公开情况表