华容县残疾人联合会单位

2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

负责组织，制定和实践残疾人事业发展规划，掌握残疾人数量、类别、核发、分布、

核发《残疾人证》，实施残疾人康复、教育、扶贫、维权等工作。

（二）机构设置

1.内设机构：办公室、教就股、康复股、维权股

2.直属单位：华容县残疾人劳动就业服务所

（三）人员情况

华容县残疾人联合会现有人员编制16名，(其中：行政编制0名；事业全额编制16名;事业差额编制0名；自收自支编制 0名；工勤编制0名)；实有人员18人（其中：全额人员18人；差额人员0人）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有1家，分别是：华容县残疾人联合会

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入153万元。其中：经费拨款153万元；纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。预算总支出153万元。预算收支平衡。

（二）支出预算。2017年预算总支出153万元。其中：工资福利支出127.44万元；一般商品和服务支出12.6万元；对个人和家庭的补助12.13万元；其他支出0.83万元；项目支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算153万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算153万元，其中工资福利支出127.44万元，商品和服务支出12.6万元，对个人和家庭补助12.13万元，其他支出0.83万元。

（二）项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

 2017年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

五、“三公”经费预算

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算16.5万元，较2016年增加2万元，增加13％。增加主要原因是在公务接待与公务用车运行维护中我会承担省市县各类残疾人项目逐年增多，工作量也逐步增加等原因。其中：

（一）公务接待费10万元，较2016年比增加2万元；

（二）公务用车购置及运行费6.5万元，与2016年比持平，其中：

1.公务用车运行及维护6.5万元。根据批准的公车改革方案，机关公车改革后，共保留车辆1台。

2.公务用车购置0万元。

（三）因公出国（境）费0万元，与2016年比持平0万元。

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款153万元，与2016年比，预算增加28万元。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额37.46万元，其中：政府采购货物预算20.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16.6万元。

（三）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表为空表，没有数据。

部门专项资金预算汇总表为空表，没有数据。

项目支出绩效目标表为空表，没有数据。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

   县残联财务室

2017年4月21日

 附件下载：

华容县残联2017年部门预算表格