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2022年度华容县民政事务中心单位预算

来源：华容县政府 2021-11-16 14:38

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华容县民政事务中心2022年度单位预算

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分单位预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表项目支出明细表(A)

预算15表项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表项目支出明细表（B)

预算17表项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表项目支出明细表（C)

预算19表项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表政府性基金拨款支出预算表

预算25表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表上年结转支出预算表

预算33表上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表单位人员情况表

预算35表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表项目支出绩效目标表

绩效37表整体支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

为机关提供支持保障职能

（1）参与拟订民政事业中长期发展规划、地方性法规、规章、政策相关事务性工作；

（2）负责城乡低保、特困供养、临时救助、六十年代精简退职老职工生活补助的事务性工作；

（3）负责乡镇敬老院业务指导的事务性工作；

（4）负责民政信访接待、实施政府购买服务相关事务性工作。

面向社会提供公益服务的职能

（1）负责社会救助信息管理系统，低收入家庭经济状况核对系统、智慧救助平台等信息化建设及运维管理工作；

（2）负责福利彩票发行法规和政策的宣传工作；负责福利彩票发行和筹集社会福利资金等事务性工作；

（3）负责乡镇敬老院等级评定的事务性工作。

（二）机构设置

民政事务中心设5个内设机构：（1）综合部；（2）城市低保部；（3）农村低保部；（4）特困供养部；（5）经济核对部。

实有在职人数30人，其中行政编制0人，工勤编制0人，事业编制30人。

部门预算单位构成

华容县民政事务中心本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算336.4万元，其中，一般公共预算拨款336.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少3.8万元，主要是因为人员调出和厉行节约压减机关运行支出。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算336.4万元，其中，208社会保障和就业支出（类）20802民政管理事务（款）2080201行政运行（项）预算数为336.4万元。支出较去年减少3.8万元，其中基本支出减少3.8万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员调出和厉行节约压减机关运行支出，2022年度本单位无项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算336.4万元，其中，208社会保障和就业支出（类）20802民政管理事务（款）2080201行政运行（项）预算数为336.4万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为336.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。 2022年度本单位无项目预算。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款50.51万元，比上一年减少2.55万元，降低4.8%。主要原因是厉行节约，压减机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数3.04万元，其中，公务接待费1.35万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.69万元。比上一年减少0.19万元，减少5.9%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算1.69万元，拟召开1次会议，人数84人，内容为全县救助工作会议；培训费预算1.01万元，拟开展9次培训，人数43人，内容为民政业务培训和彩票销售业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年度本单位未安排政府采购预算。

其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为336.4万元，其中，基本支出336.4万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。