2019年度
华容县民政局部门决算
目 录
第一部分华容县民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
华容县民政局概况
一、部门职责
制订全县民政事业中、长期发展规划和年度计划；研究制定全县民政工作有关政策、规章和实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查。
负责全县性社团和委托代管的全省、全市性社团的登记管理和年检工作；监督社团活动，查处社团组织的违法违规行为和未登记而以社团名义开展活动的非法组织；负责社团基金的审批和监督；负责全县性民办非企业单位的登记和年检工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。
指导农村“五保户”供养工作；指导县、乡敬老院管理工作；组织指导社会救济工作。
制定全县社会福利事业发展规划；指导社会福利事业单位建设管理工作；承担福利机构的认定审批工作；承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导残疾人的权益保障工作；拟订社会福利生产的扶持保护政策并给织实施；主管社会福利有奖募捐工作；组织指导发行福利彩票；管理本级福利资金。
负责全县老区扶贫开发工作；负责老区扶贫项目的考察、审核、呈报工作；负责老区扶贫项目资金的管理和使用；指导老区办工作。
建立和实施城乡居民最低生活保障制度；管理和使用中央、省、市下拨的和县本级的保障金；组织实施社会救济工作。
指导城乡基层政权建设工作；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会换届选举、居务公开和居委会队伍建设；制定社区服务管理办法和促进社区工作的政策措施、推动社区建设。
指导婚姻管理工作；倡导婚姻习俗改革；制定并监督实施婚姻服务机构管理办法；承办涉港澳台和涉外婚姻审核工作。
主管行政区划工作；负责乡镇、村场的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作；研究和拟定全县行政区划的总体规划,办理报批手续并组织实施；承办与邻县边界的勘定和边界纠纷的调处工作；承办规定权限内地名命名、更名的审核报批等事项，规范全县地名标志的设置和管理；组织建立和管理地名资料档案。
指导和监督实施国家有关殡葬改革法律、法规,推进殡葬改革；指导殡葬事务所的管理和服务工作。
指导并监督实施国家有关儿童收养法规；负责收容遣送工作；指导收容遣送站管理和建设工作。
负责民政事业财务、国有资产管理和统计工作，指导、监督民政事业费的管理和使用。
负责农村社会保障管理工。
二、机构设置及决算单位构成
(一) 内设机构设置。
华容县民政局单位内设机构包括：办公室（信访股）、政策法规股（行政审批股）、社会组织管理股、财务股、基层政权和区划地名股、社会事务股、养老服务股、儿童福利股、慈善事业促进与社会工作股、人事股（退休人员管理服务股）。
（二）决算单位构成。
华容县民政局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县民政局部门决算包括局机关本级决算，县民政局系统社会救助局、婚姻登记处、殡葬管理所、救助管理站、社会福利中心、殡葬管理执法大队、社会福利有奖募捐委员会共有7个二级单位决算。
第二部分 华容县民政局2019年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
第三部分 华容县民政局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计20,375.54万元，与2018年相比，收、支总计减少3839万元，减少15.85%。主要原因是机构改革优抚经费使用和管理转入退役军人事务局。
二、收入决算情况说明
本年收入合计20375.54万元，其中：财政拨款收入20156.24万元，占98.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%;政府性基金预算财政拨款收入219.3万元，占1.08%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计19,741.62万元，其中：基本支出1,362.44万元，占6.9%；项目支出18379.18万元，占93.1%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计20375.54万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3839万元，减少15.85%。主要原因是机构改革优抚经费使用和管理转入退役军人事务局。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出19709.98万元，占本年支出合计的99.84%。与2018年度相比，财政拨款支出减少4096万元，减少17.2%,机构改革优抚经费使用和管理转入退役军人事务局。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出19709.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出199.01万元，占1.01%；社会保障和就业（类）支出19111.53万元，占96.96%；卫生健康（类）支出399.44万元，占2.03%；其他（类）支出31.64万元，占0.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为20,156.24万元，支出决算为19,709.98万元，完成年初预算的97.79%。其中：
一般公共服务支出（类）引进人才费用（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0.77万元,支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为240.38万元,支出决算为188.24万元，完成年初预算的78.31%。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1358.22万元,支出决算为1358.22万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为108.91万元,支出决算为101.81万元，完成年初预算的93.48%。 决算数小于预算数的主要原因是项目未完成延续至2020年完成。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为360.6万元,支出决算为360.6万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为4.22万元,支出决算为4.22万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为259万元,支出决算为259万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为323万元,支出决算为323万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为2163万元,支出决算为2163万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为120万元,支出决算为120万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为6万元,支出决算为6万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为77.820万元,支出决算为77.82万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为283万元,支出决算为283万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为2806万元,支出决算为2806万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为4137万元,支出决算为4137万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为651.5万元,支出决算为651.5万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为767.11万元,支出决算为767.11万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为27.52万元,支出决算为27.52万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4998.29万元,支出决算为4669.07万元，完成年初预算的93.41%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成延续至2020年完成。
卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为97.440万元,支出决算为97.44万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为302万元,支出决算为302万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1,362.44万元，其中:人员经费1,209.14万元，占基本支出的88.7%，主要包括基本工资467.24万元、津贴补贴118.93万元、奖金77.10万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资128.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费156.74万元、职业年金缴费1.12万元、职工基本医疗保险缴费124.49万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费3.20万元、住房公积金82.79万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出39.71万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费补助0.00万元、奖励金0.00万元、其他对个人和家庭的补助0.00万元；公用经费153.29万元，占基本支出的11.3%，主要包括办公费12.34万元、印刷费13.18万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费5.73万元、电费8.91万元、邮电费5.36万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费10.26万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）
费3.00万元、租赁费0.00万元、会议费6.45万元、培训费1.23万元、公务接待费1.97万元、专用材料费0.00万元、劳务费3.44万元、委托业务费0.00万元、工会经费36.65万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费8.56万元、其他交通费用21.56万元、其他商品和服务支出2.22万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新12.46万元、公务用车购置0.00万元、无形资产购置0.00万元、其他资本性支出0.00万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为10.53万元,完成预算的70.2%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算5万元，支出决算为1.97万元，完成预算的39.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少13万元，减少86.84%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为8.56万元，完成预算的85.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少5.56万元，减少27.46%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.97万元，占18.71 %,因公出国（境）费支出决算0 万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.56万元，占81.29%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2、公务接待费支出决算为1.97万元，全年共接待来访团组44个、来宾280人次，主要是省、市民政部门工作检查和调研以用县区民政部门工作对接等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.56万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费8.56万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入219.3万元,占本年收入合计的1.08%，年初结转和结余0万元；比上年减少46.36%，本年支出31.64万元,其中基本支出0万元，项目支出31.64万元；年末结转和结余187.66万元.
九、预算绩效情况说明
为贯彻执行国家预算法，加强预算绩效管理，我局严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作，我局2019年总支出为19741.62万元。其中：基本支出1362.44万元,占总支出的6.9%;项目支出18379.18万元,占总支出的93.1%。我局切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强化单位制度建设，提升预算管理质量。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出153.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），与年初预算数持平。主要原因是：我单位严格按预算执行决算（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。
（二）一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费6.45万元，用于召开全县民政工作会议和县政协常委视察民政工作暨八届十三次常委会议，人数207人，内容为伙食费及资料等支出；开支培训费1.23万元，用于开展业务培训，人数8人，内容为为彩票销售业务培训和消防安全培训。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（三）政府采购支出情情况
本部门2019年度政府采购支出总额343.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出178.66万元、政府采购服务支出165万元。授予中小企业合同金额343.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.9万元，占政府采购支出总额的17.14 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入×××年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商.
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费.
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件
附件：2019年度华容县民政局部门决算公开表格
2019年度部门整体支出绩效评价报告
扫一扫在手机打开当前页