一、部门基本概况

（一）职能职责

1、制订全县民政事业中、长期发展规划和年度计划；研究制定全县民政工作有关政策、规章和实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查。

2、负责全县性社团和委托代管的全省、全市性社团的登记管理和年检工作；监督社团活动，查处社团组织的违法违规行为和未登记而以社团名义开展活动的非法组织；负责社团基金的审批和监督；负责全县性民办非企业单位的登记和年检工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

3、组织指导拥军优属活动；审核、报批、褒扬革命烈士，负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡的抚恤工作；指导优抚事业单位的管理；承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作；负责军队离退休老干部、退伍义务兵、转业和退休士官、军队无军籍离退休(退职)职工的接收安置工作；指导军队离退休老干部休养所的管理和建设工作；组织指导全县军地两用人才的培训。

4、组织、协调救灾工作，组织查核、统计和发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠；负责救灾物资的储备和发放工作；指导灾民开展生产自救；指导农村“五保户”供养工作；指导县、乡敬老院管理工作；组织指导社会救济工作。

5、制定全县社会福利事业发展规划；指导社会福利事业单位建设管理工作；承担福利机构的认定审批工作；承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导残疾人的权益保障工作；拟订社会福利生产的扶持保护政策并给织实施；主管社会福利有奖募捐工作；组织指导发行福利彩票；管理本级福利资金。

6、负责全县老区扶贫开发工作；负责老区扶贫项目的考察、审核、呈报工作；负责老区扶贫项目资金的管理和使用；指导老区办工作。

7、建立和实施城乡居民最低生活保障制度；管理和使用中央、省、市下拨的和县本级的保障金；组织实施社会救济工作。

8、指导城乡基层政权建设工作；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会换届选举、居务公开和居委会队伍建设；制定社区服务管理办法和促进社区工作的政策措施、推动社区建设。

9、指导婚姻管理工作；倡导婚姻习俗改革；制定并监督实施婚姻服务机构管理办法；承办涉港澳台和涉外婚姻审核工作。

10、主管行政区划工作；负责乡镇、村场的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作；研究和拟定全县行政区划的总体规划,办理报批手续并组织实施；承办与邻县边界的勘定和边界纠纷的调处工作；承办规定权限内地名命名、更名的审核报批等事项，规范全县地名标志的设置和管理；组织建立和管理地名资料档案。

11、指导和监督实施国家有关殡葬改革法律、法规,推进殡葬改革；指导殡葬事务所的管理和服务工作。

12、指导并监督实施国家有关儿童收养法规；负责收容遣送工作；指导收容遣送站管理和建设工作。

13、负责民政事业财务、国有资产管理和统计工作，指导、监督民政事业费的管理和使用。

14、负责农村社会保障管理工。

承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

华容县民政局负责制定全县民政事业中、长期发展规划，研究制定全县民政工作有关政策、规章和实施细则与办法，并负责组织实施与监督检查加强社会救助、社会福利、优抚退伍安置、婚姻登记、殡葬改革，增强指导基层群众自治组织和社区组织的职责，组织、协调救灾工作等。民政系统现有人员编制121名，（其中：行政编制14名；事业全额编制73名；事业差额编制24名；自收自支编制8名；工勤编制2名）；实有人员133人（其中：全额人员122人；差额人员11人）。内设办公室、财务统计股、纪检监察室、政工人事股、优抚股、社会事务股、安置办、社会组织股、老区老龄办、法规股、救灾股、慈善办、基政股、军休所、双带双促办等15个股室，辖县社会救助局1个副科级局和募捐办、社会福利中心、烈士陵园、殡葬管理所、殡葬执法大队、救助管理站、婚姻登记处、东山光荣院、南山光荣院、塔市驿光荣院、洪山头光荣院、社区服务中心12个二级事业单位。指导15个乡镇民政办（含田家湖生态新区管委会）和21所乡镇敬老院。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、华容县民政局本级

2、华容县社会救助局、募捐办、社会福利中心、烈士陵园、殡葬管理所、殡葬执法大队、救助管理站、婚姻登记处、东山光荣院、南山光荣院、塔市驿光荣院、洪山头光荣院、社区服务中心等13个二级单位。

三、部门收支总体情况

2019年华容县民政局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件：2019年部门预算表中预算19表、20表、21表、22表均为空。收入只有经费拨款，支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括社会福利、社会救助、优抚事业、退役安置等项目经费。

（一）收入预算:2019年预算总收入6736万元。其中：收入较去年6804.9万元，减少68.9万元，减少比例为1%。主要是经费拨款减少68.9万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数6736万元，收入较去年6804.9万元，减少68.9万元，减少比例为1%。主要原因是，其中：工资福利支出1073.06万元；一般商品和服务支出269.22万元；对个人和家庭的补助6.44万元；其他支出0.28万元；项目支出5387万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入6736万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1349万元，较2018年778万元增加了571万元，增加比例为73.4%。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为5387万元，较2018年6804.9万元减少68.9万元，减少比例为1%。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出5215万元，主要用于社会福利、社会救助、优抚事业、退役安置等项目支出。项目支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

   五、政府性基金预算支出

     2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款269.22万元，比2017 年增加184.85万元，增长219.1%。主要原因是民政业务拓展工作经费增加。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为36万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年47万元减少11万元，减少比例为23.4%。主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本部门2019年会议费预算7.8万元，拟召开22次会议，人数980人，内容为全县民政暨党风廉政建设工作会议、社会救助工作推进会、敬老院季度工作会议、庆祝“七一”暨半年度全县民政工作讲评会、殡葬工作部署会、民政重点项目推进（协调会、调度会）5次、乡镇民政办主任工作会议、2020年福彩工作形势分析会、民政国土空间规划动员部署会、金秋、春节助学会。      培训费预算4.8万元，拟开展7次培训，人数430人，内容为:儿童福利工作业务培训会、养老机构护理员半年度培训会、  会县社工业务培训会1次、  全县行业协会商会与行政机关脱钩改革工作培训会、 全县社会组织工作培训会  、 华容县福彩“双色球”派奖活动业务培训。 

（四）政府采购情况

2019年政府采购预算总额439.3864万元，其中，政府采购货物预算62.0584万元，政府采购服务预算81.328万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本部门项目支出绩效目标为5387万元，其中：1、义务兵优待金540万元，主要用于城乡义务兵优待金等方面。2、残疾人两项目补贴542.25万元，主要用于重度残疾人生活补助和护理补助等方面。3、特困供养及集中供养机构维修2775.78万元，主要用于五保对象生活补助和敬老院机构维修等方面。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。