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2023年度人力资源和社会保障局部门单位预算

来源：华容县政府 2023-01-18 14:43

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华容县人力资源和社会保障局

2023年度单位预算

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家人社法律法规和政策；对全县人社工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（2）拟订并组织实施全县人社市场发展规划和人力资源政策，指导全县建立统一的人力资源市场，促进人力资源合理、有效配置。

（3）负责促进就业工作。

（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。

（5）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

（6）负责事业单位工资收入分配综合管理。

（7）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。

（8）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度。

（9）牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作。

（10）会同有关部门拟订县级表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担县委、县政府评比达标表彰等工作，根据授权承办县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

（11）会同有关部门拟定农民工工作综合性规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）负责本行业、本领域安全生产和应急工作。

（13）承办县委、县人民交办的其他事项。

（二）机构设置

我局包含人社局机关、劳动人事争议仲裁院、人事档案管理服务中心、人事考试中心、劳动保障监察大队、养老和工伤保险服务中心、就业服务中心（人才服务中心）共1个主管单位和6个二级机构。

二、部门预算单位构成

部门预算单位包含人社局本级（人事档案管理服务中心、人事考试中心）、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、养老和工伤保险服务中心、就业服务中心（人才服务中心），五个二级机构单位预算和一个部门预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算22884.57万元，其中局本级（含人事档案管理服务中心、人事考试中心）815.02万元、就业服务中心（人才服务中心）235.47万元、养老和工伤保险服务中心21626.72万元、劳动保障监察大队133.47万元、劳动人事争议仲裁院73.88万元。其中，一般公共预算拨款6452.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入（一般公共预算补助）16432万元,事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加21483.57万元，增加主要是一方面是因为2023年我局预算人数有所增加，导致基本支出预算增加，另一方面是因为增加了养老保险的配套资金、事业发展资金、三支一扶人员等专项经费预算，导致项目支出预算增加。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算22884.57万元，社会保障和就业支出22884.57万元，支出较去年增加21483.57万元，其中基本支出增加152.77万元，项目支出增加21330.8万元。其中基本支出较上年增加主要是因为2023年我局预算人数增加，导致基本支出预算增加，项目支出增加是因为增加了养老保险的配套资金、事业发展资金、三支一扶人员等专项经费预算，导致项目支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算22884.57万元，其中，208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080101行政运行（项）预算数为1618.76万元、208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算数为63.8万元、208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）预算数为990万元、208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）预算数为20212万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1553.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为21330.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：三支一扶人员专项经费63.8万元，主要用于三支一扶人员工资社保缴费等方面；事业发展资金65万元，主要用于人社工作公用经费等方面；城乡居民社会养老保险县级基础养老金、企业养老保险县级配套等养老保险基金21202万元。

五、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款261.11万元，比上一年增加29.47万元，增加12.72%。主要原因是2023年公用经费（商品和服务支出）含其他工资福利支出的金额，而2022年机关运行经费没有含其他工资福利支出的金额。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年增加0.1万元，增加12.5%。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0.8万元，拟召开1次会议，人数130人，内容为七一庆祝大会暨半年度工作讲评会议；培训费预算13.48万元，拟开展5次培训，人数130人，内容为开展就业创业培训、养老保险稽核、认证培训、事业单位招聘考试培训、四海揽才培训等。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额251.61万元，其中其中工程类0万元，货物类108.11万元，服务类143.5万元，其中局本级2023年政府采购预算总额156.24万元，其中工程类0万元，货物类91.74万元，服务类64.5万元；就业服务中心(人才服务中心) 2023年政府采购预算总额81.17万元，其中工程类0万元，货物类10.17万元，服务类71万元；劳动保障监察大队2023年政府采购预算总额14.2万元，其中工程类0万元，货物类6.2万元，服务类8万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为22884.57万元，其中，基本支出1553.77万元，项目支出21330.8万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分单位预算公开表格