2020年度

华容县人力资源和社会保障局部门决算

 

 

 

目 录

第一部分华容县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

华容县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家人社法律法规和政策；对全县人社工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（2）拟订并组织实施全县人社市场发展规划和人力资源政策，指导全县建立统一的人力资源市场，促进人力资源合理、有效配置。

（3）负责促进就业工作。

（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。

（5）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

（6）负责事业单位工资收入分配综合管理。

（7）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。

（8）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度。

（9）牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作。

（10）会同有关部门拟订县级表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担县委、县政府评比达标表彰等工作，根据授权承办县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

（11）会同有关部门拟定农民工工作综合性规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）负责本行业、本领域安全生产和应急工作。

（13）承办县委、县人民交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

我局包含人社局局机关、劳动争议仲裁院、信息中心、劳动保障监察大队、工伤保险服务中心、社会保险服务中心、劳动就业服务中心、人力资源服务中心共1个主管单位和7个二级机构。

（二）决算单位构成。

我局的部门决算包含华容县人力资源和社会保障局本级（含劳动争议仲裁院、信息中心）、华容县劳动就业服务中心、华容县工伤保险服务中心、华容县社会保险服务中心、华容县劳动保障监察大队、华容县人力资源服务中心6个决算单位和1个汇总部门单位。

第二部分 华容县人力资源和社会保障局2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,123.26万元，与2019年相比，收、支总计各减少35万元，减少1.6%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计2,123.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2123.26万元，占100%；

三、 支出决算情况说明

本年支出合计2,123.26万元，其中：基本支出1,585.29万元，占74.66%；项目支出537.97万元，占25.34%；

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年度财政拨款收、支总计2123.26万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少35万元，减少1.6%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2123.26万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少35万元，减少1.6%,主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2123.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.94万元，占2.4%；教育（类）支出10.56万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出1758.16万元，占82.8%；卫生健康（类）支出33.6万元，占1.58%；节能环保（类）支出229万元，占10.79%；农林水（类）支出41万元，占1.93%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为2120.19万元，支出决算为2,123.26万元，完成年初预算的100.14%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为46.46万元，支出决算为50.94万元，完成年初预算的109.64%，决算数大于年初预算数的主要原因为本年追加项目经费。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为10.56万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、就业补助（款）行政运行、一般行政管理事务、劳动保障监察、社会保险业务管理事务、其他人力资源和社会保障管理事务支出、行政运行、其他就业补助（项）

年初预算为1779.57万元，支出决算为1758.16万元，其中支出决算包括行政运行1490.48万元、一般行政管理事务53.24万元、劳动保障监察30.31万元、社会保险业务管理事务75万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出65.13万元、行政运行4万元、其他就业补助支出40万元、完成年初预算的98.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为13.6万元，支出决算为为33.6万元，完成年初预算的247.06%，决算数大于年初预算数的主要原因为本年追加项目经费。

5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为229万元，支出决算为229万元，完成完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

6、农林水支出（类）扶贫、普惠金融发展支出（款）其他扶贫支出、其他普惠金融发展支出、创业担保贷款贴息（项）

年初预算为41万元，支出决算为41万元，支出决算包括其他扶贫1万元、其他普惠金融发展支出35万元、创业担保贷款贴息5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,585.29万元，其中:人员经费1,274.66万元，占基本支出的80.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费310.62万元，占基本支出的19.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.69万元，支出决算为0.98万元,完成预算的57.99%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   

公务接待费支出预算为1.69万元，支出决算为0.98万元,完成预算的57.99%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.28万元，减少22.28%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.98万元，占100%。其中：

1、因公出国因公出国（境）费支出决算0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、接待费支出决算为0.98万元，其中：其他国内公务接待支出0.98万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县人力资源和社会保障局2020年共接待国内公务接待批次15个、接待人次72人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县人力资源和社会保障局2020年机关运行经费支出310.63万元。比年初预算数减少9.64万元。减少3.01%，主要原因是：厉行节约，公用经费有所减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.3万元，用于召开招聘会、养老保险工作会议，内容为四海揽才、事业单位招聘、城乡居民养老保险工作会议会议，人数98人，开支培训费2.16万元，用于开展就业创业培训、养老保险稽核、认证培训，内容为城乡居民养老保险稽核、认证培训会议、就业创业扶贫培训会，人数65人。未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本年度政府采购决算为0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况

出色完成了县委县政府下达的各项工作任务，确保了各项社保基金运行的安全完整，切实维护了劳动者的合法权益，确保社会和谐稳定。2020年我局开展了部门整体绩效自评和重点项目绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年我局重点绩效评价项目为华容县社会保险服务中心的养老保险系统升级及扩展服务费、养老金资格认证及基金管理，目标为维护中心网络正常运转、做好退休人员养老金领取资格认证和基金管理工作、养老保险系统升级正常运转、好档案管理工作、好宣传工作，绩效自评综合得分100分，评价等次为优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2020年，我局在县委、县人大、县政府的正确领导下，在县财政局的精心指导和监督下，按照“部门编制经费预算”的指标和要求，严格财务管理，厉行节约，依法收支，确保全局各项工作的正常开展。出色完成了县委县政府下达的各项工作任务，确保了各项社保基金运行的安全完整，切实维护了劳动者的合法权益，确保社会和谐稳定。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

 

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2020年度华容县人力资源和社会保障局部门决算公开表格2、2020年人社系统决算公开表.xls

2020年度华容县人力资源和社会保障局部门整体支出

绩效评价自评报告和项目绩效自评报告3、人社局项目绩效自评报告.docx4、人社系统整体支出自评.docx