华容县人力资源和社会保障局2017年部门

决算公开说明

一、主要职能

1、贯彻执行国家人社法律法规和政策；对全县人社工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、拟订并组织实施全县人社市场发展规划和人力资源政策，指导全县建立统一的人力资源市场，促进人力资源合理、有效配置。

3、负责促进就业工作。

 4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

6、负责机关、事业单位工资收入分配综合管理等工作。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革等工作。

8、会同有关部门拟定和落实全县军队转业干部安置办法及安置计划并组织实施。

9、负责行政机关公务员综合管理工作。

10、会同有关部门拟定农民工工作综合性规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。

12、承办县委、县人民交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

华容县人力资源和社会保障局部门决算包括局机关本级、人力资源和社会保障信息中心、劳动保障监察大队、社会保险事业管理站、机关事业单位养老保险管理站、医疗保险服务中心、工伤保险站、劳动就业服务局、城乡居民社会养老保险管理服务中心、人力资源服务中心10个单位。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入32,809.42万元，比上年增加101.56%。总支出32,809.42万元，比上年增加101.56%。

（二）收入决算情况

2017年收入32,809.42万元，其中：一般公共预算拨款收入32809.42万元，比上年增加103.31 %。

（三）支出决算情况

2017年支出32,809.42万元，其中:一般公共服务支出270.4万元，比上年增加470.1%。教育支出15万元，比上年减少39.1%。社会保障和就业支出32473.02万元，比上年增加102.65%。医疗卫生与计划生育支出51万元，比上年增加45.71%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入32809.42万元，比上年增加101.56%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出32809.42万元，比上年增加101.56%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下：一般公共服务支出270.4万元，比上年增加470.1%。教育支出15万元，比上年减少39.1%。社会保障和就业支出32473.02万元，比上年增加102.65%。医疗卫生与计划生育支出51万元，比上年增加45.71%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入32809.42万元，比上年增加103.31%。一般公共预算拨款支出32809.42万元，比上年增加103.31%。

（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出32809.42万元，比上年增加103.31%。用于基本支出2472.34万元，比上年增加44.88%。用于项目支出30337.08万元，比上年增加2148.04%。

（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出32809.42万元，比上年增加103.31%。按功能分类：一般公共服务支出270.4万元，比上年增加470.1%。教育支出15万元，比上年减少39.1%。社会保障和就业支出32473.02万元，比上年增加102.65%。医疗卫生与计划生育支出51万元，比上年增加45.71%。按经济分类：基本支出2472.34万元，比上年增加44.88%。其中：工资福利支出1564.74万元，比上年增加50.18%。商品和服务支出491.88万元，比上年增加74.3%。对个人和家庭的补助379.36万元，比上年增加23.32%。其他资本性支出36.36万元，比上年减少51.38%。项目支出30337.08万元，比上年增加110.22%。其中：商品和服务支出167.07万元，比上年增加27.59%。对个人和家庭的补助30170.01万元，比上年增加111.16%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    华容县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,472.34万元。其中:

    人员经费1,944.1万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费528.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为18.46万元，决算数为16.7万元。其中：公务接待费预算数为18.46万元，公务接待费决算数为16.7万元，公务接待472批次2727人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少1.71万元，华容县人力资源和社会保障局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局开展了2017年度部门整体绩效自评工作。2017年我局出色完成了县委县政府下达的各项工作任务，确保了各项社保基金运行的安全完整，切实维护了劳动者的合法权益，确保社会和谐稳定。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

2017年度绩效自评得分96分，评价等级为优秀。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年华容县人力资源和社会保障局机关（事业）运行经费财政拨款决算528.24万元。比2016年增加171.25万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

十一、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：人社局2017年部门决算公开表格.xls