华容县人力资源和社会保障系统

2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1：贯彻执行国家人社法律法规和政策；对全县人社工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2：拟订并组织实施全县人社市场发展规划和人力资源政策，指导全县建立统一的人力资源市场，促进人力资源合理、有效配置。

3：负责促进就业工作。

4：统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

5：负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

6：负责机关、事业单位工资收入分配综合管理等工作。

7：会同有关部门指导事业单位人事制度改革等工作。

8：会同有关部门拟定和落实全县军队转业干部安置办法及安置计划并组织实施。

9：负责行政机关公务员综合管理工作。

10：会同有关部门拟定农民工工作综合性规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11：统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。

12：承办县委、县人民交办的其他事项。

2、机构设置

我局下辖信息中心、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、社会保险事业管理站、机关事业单位养老保险管理站、医疗保险服务中心、工伤保险站、劳动就业服务局、城乡居民社会养老保险管理服务中心、人力资源服务中心10个二级单位。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的单位有11家，分别是：人力资源和社会保障局机关、信息中心、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、社会保险事业管理站、机关事业单位养老保险管理站、医疗保险服务中心、工伤保险站、劳动就业服务局、城乡居民社会养老保险管理服务中心、人力资源服务中心。

三、部门收支总体情况

2018年人力资源和社会保障系统没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括一般行政管理事务等项目经费。

（一）收入预算:2018年预算总收入12165万元。其中：收入较去年1443增加10722万元，主要是经费拨款增加10722万元（增加原因：2017年预算公开表中未含专项经费）。

（二）支出预算：2018年年初预算数12165万元，其中：工资福利支出1249.29万元；一般商品和服务支出178.09万元；对个人和家庭的补助1.53万元；其他支出0.09万元；项目支出10736万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入12165万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为1429万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为10736万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：一般行政管理事务专项支出218万元，业务工作专项支出10518万元，主要用于军队转业干部安置、人社各项业务专项以及社保基金县级配套等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款178.09万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为15.18万元，其中，公务接待费15.18万元，公务用车购置及运行费万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.18万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额224.497万元，其中，政府采购货物预算109.177万元，政府采购服务预算115.32万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

华容县人社系统2018年部门预算公开表格（共22张表）.xls