华容县人力资源和社会保障局

2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

1：贯彻执行国家人社法律法规和政策；对全县人社工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2：拟订并组织实施全县人社市场发展规划和人力资源政策，指导全县建立统一的人力资源市场，促进人力资源合理、有效配置。

3：负责促进就业工作。

 4：统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

5：负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

6：负责机关、事业单位工资收入分配综合管理等工作。

7：会同有关部门指导事业单位人事制度改革等工作。

8：会同有关部门拟定和落实全县军队转业干部安置办法及安置计划并组织实施。

9：负责行政机关公务员综合管理工作。

10：会同有关部门拟定农民工工作综合性规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11：统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。

12：承办县委、县人民交办的其他事项。

（二）机构设置

我局下辖信息中心、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、社会保险事业管理站、机关事业单位养老保险管理站、医疗保险服务中心、工伤保险站、劳动就业服务局、城乡居民社会养老保险管理服务中心、人力资源服务中心10个二级单位。

（三）人员情况

我单位现有人员编制152名，(其中：行政编制18 名；事业全额编制132名;事业差额编制 0名；自收自支编制0名；工勤编制2名)；实有人员176人（其中：全额人员176人；差额人员 0人）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有11家，分别是：人力资源和社会保障局机关、信息中心、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、社会保险事业管理站、机关事业单位养老保险管理站、医疗保险服务中心、工伤保险站、劳动就业服务局、城乡居民社会养老保险管理服务中心、人力资源服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入1443万元。其中：经费拨款1405万元；纳入一般公共预算管理的非税收入38万元。

（二）支出预算。2017年预算总支出1443万元。其中：工资福利支出1169.93万元；一般商品和服务支出123.2万元；对个人和家庭的补助111.24万元；其他支出38.63万元；项目支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算1443万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2017年一般公共预算拨款基本支出预算1443万元，其中工资福利支出1169.93万元，商品和服务支出123.2万元，对个人和家庭补助111.24万元,其他支出38.63万元。

（二）项目支出。2017年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

五、“三公”经费预算

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算15万元，较2016年减少17.12万元，减少53％。其中：

（一）公务接待费15万元，较2016年比减少0.58万元；

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2016年减少16.54万元，其中：

1.公务用车运行及维护0万元。根据批准的公车改革方案，机关公车改革后，共保留车辆0台。

2.公务用车购置0万元。

（三）因公出国（境）费0万元，与2016年比持平。

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款123.2万元，与2016年比，预算减少1.8万元。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表为空表，没有数据。

部门专项资金预算汇总表为空表，没有数据。

项目支出绩效目标表，没有数据。

附件：

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

华容县人力资源和社会保障局

2017年5月5日

 附件下载：

华容县人社局2017年部门预算表格