2025年度
华容县融媒体中心部门决算
目 录
第一部分华容县融媒体中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
华容县融媒体中心概况
一、部门职责
1、贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、影视文化宣传的方针政策和决策部署，始终把牢政治方向、舆论导向、价值取向。
2、制定和实施融媒体中心发展规划，负责融媒体中心事业和产业发展；组织和实施融媒体重大工程。
3、负责华容人民广播电台、华容电视台、华容手机台客户端、华容新闻网及其微信公众号和视频号、红网华容频道、新湖南华容频道等媒体平台内容的采编、制作、审核、发布播控、传输；负责按规定转播中央、省、市各级广播电视节目；负责制定实施安全播放方案和应急预案，确保新闻和节目安全播出、发布；
4、负责融媒体平台的管理、运行和维护；负责融媒体新技术的应用和推广；
5、负责扩展“媒体+”服务范围，面向全县提供政务、生活、文化等综合服务、增强互动性；积极发挥舆论监督作用。
6、负责融媒体中心任、财、物的统一管理和国有资产的保值增值；积极对外交流和合作。
7、承担县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
华容县融媒体中心单位内设机构包括：办公室、人力资源部、计划财务部、经营监管部、总编室、编辑部、采访部、电台工作部、技术部、广告服务部、禹山转播台。
（二）决算单位构成。
华容县融媒体中心单位2025年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县融媒体中心本级决算。
第二部分 部门决算表
（详见附件表格）
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计1801.2万元。与上年相比，增加265.35万元，增长17.28%，主要原因是因为财政一年一度的工资标准调整及增加了华容县应急广播项目支出。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计1801.2万元，其中：财政拨款收入1801.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计1801.2万元，其中：基本支出1478.47万元，占82.08%；项目支出322.73万元，占17.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计1801.2万元，与上年相比，增加265.35万元，增长17.28%，主要原因是因为财政一年一度的工资标准调整及增加了华容县应急广播项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出1801.2万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加288.35万元，增长19.06%，主要原因是因为财政一年一度的工资标准调整及增加了华容县应急广播项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出1801.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出115万元，占6.4%；科学技术支出2万元，占0.1%;文化旅游体育与传媒支出1684.2万元，占93.5%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为1369.97万元，支出决算数为1801.2万元，完成年初预算的131.5%，其中：
1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。
3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为1441.9万元，支出决算为1441.9万元，完成年初预算的100%。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为196.1万元，支出决算为196.1万元，完成年初预算的100%。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为46.2万元，支出决算为46.2万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1478.47万元，其中：
人员经费1194.22万元，占基本支出的80.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、退休费、 抚恤金、 生活补助、 奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费284.25万元，占基本支出的19.23%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少2.4万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度没有三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少2.4万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度没有三公经费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年度本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2025年度机关运行经费支出0万元，本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2025年本单位开支会议费1.12万元，主要用于职工参与各项会议开支，参与人数22人次，内容为表彰优秀新闻作品及人才；开支培训费5.32万元，用于25年度事业单位人员培训重新启动，主要涉及人数105人次。2025年本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2025年度政府采购支出总额119.49万元，其中：政府采购货物支出20.02 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.47万元。授予中小企业合同金额119.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.49万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.25%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。
十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目5 个，共涉及资金322.73万元。其中，一般公共预算项目5 个322.73万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“政府购买服务项目”、“华容县应急广播项目”、“中央公共文化服务体系建设项目”、“团洲采拍设备购置项目”、“广播电视无线覆盖专项”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出322.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2025年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本单位整体支出全年预算数1801.2万元，执行数1801.2万元，完成预算的100%，绩效自评得分95.86分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是发挥主流媒体作用，做好宣传报道工作；二是保障融媒体中心正常运转；三是保障职工工资福利和社保资金按时按量到位；四是完成融媒体中指挥中心建设和设备改造。下一步改进措施：一是我单位将立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划；二是将明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求要具体明确任务数量、质量；三是将进一步完善财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付；四是将对各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。二是部门评价结果。“政府购买服务项目”项目全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%，部门评价得分97.5分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是成本管控与节能降耗不够精准；二是绩效运行动态监控不够及时。下一步改进措施：一是强化成本精细管控，推进节能降耗增效；二是强化绩效理念提升，压实项目管理责任。“华容县应急广播项目”项目全年预算数188万元，执行数188万元，完成预算的100%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够科学精细，绩效管控偏弱；二是前期费用管理虽合规，但精细化程度不足；三是长效运维机制不健全，系统稳定运行存在隐患；四是项目应用场景不丰富，平台效能未充分释放；五是基础台长和过程管理不够规范。下一步改进措施：一是完善绩效目标管理，提升绩效管控水平；二是规范全流程财务管理，做细前期费用管控；三是健全长效运维保障机制，确保系统长效可用；四是深化部门协同联动，充分释放平台综合效能；五是夯实基础管理，提升项目规范化运营水平。“中央公共文化服务体系建设项目”项目全年预算数30.6万元，执行数30.6万元，完成预算的100%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是转播台部分设备运行年限较长，长期高负荷运行，后续更新改造压力依然存在；二是基层专业技术运维力量相对薄弱，专业化、精细化运维水平仍有提升空间。下一步改进措施：一是持续加强禹山转播台日常巡检和维护保养，提前排查隐患，确保长期稳定运行；二是积极争取上级支持，逐步对老化设备进行更新升级，提升技术保障水平；三是加强技术人员业务培训，提高安全播出和应急处置能力；四是严格执行专项资金管理规定，继续坚持专款专用、规范高效，不断提升绩效水平。三是事前绩效评估结果。2025年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。请根据2025年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。
第五部分 附 件
一、2025年度华容县融媒体中心整体支出绩效评价自评报告
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