华容县融媒体中心（广播电视台）

2023年度部门预算

目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

1、职能职责

1.1、贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、影视文化宣传的方针政策和决策部署，始终把牢政治方向、舆论导向、价值取向。

1.2、制定和实施融媒体中心发展规划，负责融媒体中心事业和产业发展；组织和实施融媒体重大工程。

1.3、负责华容人民广播电台、华容电视台、华容手机台客户端、华容新闻网及其微信公众号和视频号、红网华容频道、新湖南华容频道等媒体平台内容的采编、制作、审核、发布播控、传输；负责按规定转播中央、省、市各级广播电视节目；负责制定实施安全播放方案和应急预案，确保新闻和节目安全播出、发布；

1.4、负责融媒体平台的管理、运行和维护；负责融媒体新技术的应用和推广；

1.5、负责扩展“媒体+”服务范围，面向全县提供政务、生活、文化等综合服务、增强互动性；积极发挥舆论监督作用。

1.6、负责融媒体中心任、财、物的统一管理和国有资产的保值增值；积极对外交流和合作。

1.7、承担县委、县政府交办的其他工作。

2、机构设置

华容县融媒体中心设有办公室、人力资源部、计划财务部、经营监管部、总编室、编辑部、采访部、电台工作部、技术部、广告服务部、禹山转播台共11个内设股室。

二、部门预算单位构成

华容县融媒体中心(广播电视台)

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1085.5万元，其中，一般公共预算拨款1085.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加211.5万元，主要是人员经费拨款增加。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算1085.5万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术 0万元，文化旅游体育与传媒支出1085.5万元。支出较去年增加211.5万元，其中基本支出增加166万元，项目支出增加45.5万元。其中工资福利支出增加较大。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1085.5万元，其中，文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）1085.5万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1040万元，主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算45.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出0万元，运行维护经费45.5万元，主要用于设备维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款131.51万元。比2022年预算增加57.51万元，增加77.72%，主要是人员增加导致支出增多。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与去年持平，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（三）一般性支出情况

本部门2023年会议费预算3万元，拟召开2次会议，人数150人，内容为党史教育会、新闻从业人员动员会等；培训费预算14.76万元，拟开展5次培训及去省台、市台跟班学习，人数200人，内容为新闻业务培训、广播站所人员培训等。2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。    

（四）政府采购情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位没有车辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1085.5万元，其中，基本支出1040万元，项目支出45.5万元。2023年整体支出绩效目标是保障融媒体全体职工基本工资待遇及五险二金基本支出；保障融媒体中心正常运转；深化融媒体建设，推动机房设备更新改造；完成全县中心工作宣传报道。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表