2021年度
华容县广播电视网络传输中心部门决算
目 录
第一部分华容县广播电视网络传输中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
华容县广播电视网络传输中心概况
一、部门职责
1、承担全县范围内村村响、户户通及应急广播、有线和无线数字电视网络的传输、监测和技术验收工作；
2、承担中央、省、市、县电视台在本地区的转播发射和发展维护工作；
3、受委托承担全县智慧城市、旧城改造等重大网络建设或改造项目的具体实施工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
根据县委编办2020年第一次会议研究，统一华容县农村电视网络中心更名为华容县广播电视网络传输中心，为县广播电视台所属公益二类事业单位。
（二）决算单位构成。
华容县广播电视网络传输中心（本级）2021年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县广播电视网络传输中心单位本级决算。
第二部分 华容县广播电视网络传输中心2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 华容县广播电视网络传输中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年收入调整预算27.05万元，收入决算27.05万元，无差额变化。因为华容县广播电视网络传输中心为新增单位，没有可与上年进行比较的数据。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计27.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入27.05万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计27.05万元，其中：基本支出27.05万元，占100%；本单位2021年部门决算为新增单位，新报因素是作为新增临时单位，没有与上年对比情况。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为27.05万元，作为新增临时单位，无与2020年相比的数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出27.05万元，占本年支出总数的100%。作为新增临时单位，无与2020年相比的数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出27.05万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出27.05万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为27.05万元，完成年初预算的0%。
文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是作为2021年中途临时增加的单位，未做年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出27.05万元，其中:
人员经费27.05万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。十、机关运行经费支出说明
华容县广播电视网络传输中心单位性质为经费自理事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2021年本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
因本单位作为新增单位，2021年未做年初预算，故未做2021年度预算绩效。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
因本单位作为新增单位，2021年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
因本单位作为新增单位，2021年无项目支出，故未开展项目支出绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度华容县广播电视网络传输中心部门决算公开表格
华容县广播电视网络传输中心.XLS
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