华容县广播电视台2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）主要职责
贯彻执行上级有关新闻宣传、影视文艺宣传的法律法规和方针政策，把握正确舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党和政府及人民群众的喉舌。负责县广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央和省级广播、电视的转播工作；负责拟定县本级广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责广播电视有线、无线传输网络的设计、建设、维护以及开发，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。负责县本级广播电视新技术的科学研究和开发利用。承办全县广播电视台节目的评优评奖工作。负责县本级广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。负责引导乡镇广播电视有线、无线业务的发展。承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1.内设机构：县广播电视台共有广播电视台机关、电视中心、广播中心、农村电视网络中心（含禹山转播台）4个工作机构，机关内设6个股室。现有人员编制66名，实有人员73人。
（三）人员情况
广播电视台现有人员编制66名，均为事业全额编制;实有人员73人（其中：全额人员73人；差额人员0人）。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的单位有1家，广播电视台。
三、部门收支总体情况
2018年华容县广播电视台没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括其他广播影视支出等项目经费。
（一）收入预算:2018年预算总收入596万元。其中：收入较去年增加6万元，主要是经费拨款增加6万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数1234万元，其中：工资福利支出547.88万元；一般商品和服务支出47.45万元；对个人和家庭的补助0万元；其他基本支出0.67万元；项目支出638万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1234万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为596万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2018〕6号）。
（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为638万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出638万元，主要用于全媒体建设运营、禹山电费、四大家宣传、采编播、优稿、非税专项工作，项目支出预算见批复文件（华财发〔2018〕21号）。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款596万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为15.04万元，其中，公务接待费15.04万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少2万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额520.51万元，其中，政府采购货物预算384.41万元，政府采购服务预算136.1万元。
4、国有资产占用情况
截至2018 年末，本单位没有公务用车，无国有资产占有情况。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
5、2018年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年项目支出年初预算数为638万元，重点项目预算的主要绩效目标是：用好用足财政资金，加快融媒体改革，推进禹山转播台建设，提升采编制播设备的质量和使用效率，做好广电大楼的相应设施的维修改造，加大村基层的扶持力度。促进广播电视事业快速健康发展，加强财务管理，强化风险管控，完善单位财政资金的使用、审批、监督制度。努力改善提高干部职工的福利待遇，全面落实绩效考核管理，积极参与全县中心工作，做好扶贫、攻坚、乡村振兴、文明创建工作。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支总体情况表
7、一般公共预算支出情况表
8、一般公共预算基本支出情况表
9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、专项资金预算汇总表
20、一般公共预算“三公”经费预算表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
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