华容县广播电视台2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

贯彻执行上级有关新闻宣传、影视文艺宣传的法律法规和方针政策，把握正确舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党和政府及人民群众的喉舌。负责县广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央和省级广播、电视的转播工作；负责拟定县本级广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责广播电视有线、无线传输网络的设计、建设、维护以及开发，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。负责县本级广播电视新技术的科学研究和开发利用。承办全县广播电视台节目的评优评奖工作。负责县本级广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。负责引导乡镇广播电视有线、无线业务的发展。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.内设机构：县广播电视台共有广播电视台机关、电视中心、广播中心、农村电视网络中心（含禹山转播台）4个工作机构，机关内设6个股室。现有人员编制66名，实有人员73人。

（三）人员情况

广播电视台现有人员编制66名，均为事业全额编制;实有人员73人（其中：全额人员73人；差额人员0人）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有1家，广播电视台。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入590万元。其中：

经费拨款540万元，纳入一般公共预算管理的非税收入50万元。

（二）支出预算。2017年预算总支出590万元。其中：

工资福利支出446.97万元，一般商品和服务支出63.4万元，对个人和家庭的补助41.1万元，其他支出50.83万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算590万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算590万元，其中工资福利支出446.96万元，商品和服务支出51.1万元，对个人和家庭补助41.1万元。

（二）项目支出。

1、《今日华容》手机台上线。

2、禹山生活用房建设。

五、“三公”经费预算 

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算22.3万元，较2016年减少2万元，减少9％。减少主要原因是坚持厉行节约，严格控制就餐陪同人数，降低就餐标准，减少就餐次数，并尽量安排在机关食堂用餐，降低公务接待费用。其中：

（一）公务接待费17.3万元，较2016年比，减少0.5万元；

（二）公务用车购置及运行费5万元，与2016年比，减少1.5万元。机关公车改革后，我单位已无公务车辆，也没有因公出国（境）的情况。

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款101.93万元，与2016年比，减少10.44万元。

（二）政府采购情况

我单位2017年没有政府采购项目。

（三）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表、部门专项资金预算汇总表、项目支出绩效目标表为空表，没有数据。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

 华容县广播电视台

2017年4月28

附件下载：

华容县电视台2017年部门预算表格