华容县文学艺术界联合会2018年部门决算公开说明-华容县政府网

华容县文学艺术界联合会2018年部门决算公开说明

来源：华容县政府 2019-08-30 09:31

浏览量：1 | | | |

华容县文学艺术界联合会2018年度

部门决算公开说明

第一部分华容县文学艺术界联合会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分华容县文学艺术界联合会部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名称解释

第四部分华容县文学艺术界联合会部门2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分华容县文学艺术界联合会部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实党的文艺工作方针，负责同各文艺工作者协会的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织召开县文联代表大会，组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议。

3、开展多种形式的文艺活动，发现和培养文学艺术人才，搞好文学艺术创作。

4、组织、协同有关部门联系县内外文艺界的文学交流活动，加强县内外文艺交流。

5、维护文学艺术工作者的合法权益，为团体会员服务。

6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构设置。

华容县文学艺术界联合会单位内设机构包括：办公室和组织联络部。

（二）决算单位构成。

华容县文学艺术界联合会单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，不包含下属单位或机构。

第二部分华容县文学艺术界联合会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计186.27万元，与2017年相比，收、支总计增加27.9万元，增长17.62%。增加的主要原因是：人员经费支出减少0.9万，日常公用经费支出增加9.8万，项目支出中行政事业类项目支出增加19万元，综合以上收、支总计相比上年增加27.9万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入186.27万元，其中：一般公共预算拨款收入186.27万元，比上年增加25.54%，占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0%。上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0%。事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计186.27万元，其中：基本支出75.27万元，占本年总支出40.41%；项目支出111万元，占本年总支出59.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计186.27万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加27.9万元，增长17.62%。增加的主要原因是：人员经费支出减少0.9万，日常公用经费支出增加9.8万，项目支出中行政事业类项目支出增加19万元，综合以上收、支总计相比上年增加27.9万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出186.27万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加38万元，增加25.54%。增加的主要原因是：人员经费支出减少0.9万，日常公用经费支出增加9.8万，项目支出中行政事业类项目支出增加19万元，综合以上收、支总计相比上年增加27.9万元。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出186.27万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出186.27万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为186.27万元，支出决算数为186.27万元，完成年初预算的100%，其中：

文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为55.27万元,支出决算为55.27万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为44万元,支出决算为44万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为20万元,支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为39万元,支出决算为39万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为28万元,支出决算为28万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县文学艺术界联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出75.27万元，其中:人员经费43.37万元，占基本支出的57.6%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.89万元，占基本支出的42.4%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.4万元，支出决算数为0.38万元,完成预算的95%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算0.4万元，支出决算为0.38万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.38万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.38万元，全年共接待来访团组12个、来宾68人次，主要是文艺采风、协会对接工作、调研等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

按照华财发〔2019〕23号文件要求，对2018年的绩效目标：预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评，绩效评价结果显示，2018年度绩效目标完成较好。2018年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，评价：较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

华容县文学艺术界联合会单位性质为财政补助事业单位，2018年部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费5.69万元，用于召开业务工作会议，人数580人，内容为文学艺术家代表会、骨干文艺家座谈会、文学艺术奖评论会等工作会议；开支培训费0.6万元，用于开展知识及业务培训，人数110人，内容为骨干文艺家培训、儿童文学培训、协会业务培训等；

（三）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额0万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务0万元；本年度政府采购实际采购总额0万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）