华容县文学艺术届联合会2019年部门预算说明及表格
来源:华容县政府   2019-02-12 09:59
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华容县文学艺术届联合会

2019年部门预算说明

 

 

目录

 

第一部分  文学艺术届联合会2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

一、部门基本概况

(一)、职能职责

1、贯彻落实党的文艺工作方针,负责同各文艺工作者协会的联络、协调、服务工作,听取和反映文艺界的情况和意见。

2、组织召开县文联代表大会,组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议。

3、开展多种形式的文艺活动,发现和培养文学艺术人才,搞好文学艺术创作。

4、组织、协同有关部门联系县内外文艺界的文学交流活动,加强县内外文艺交流。

5、维护文学艺术工作者的合法权益,为团体会员服务。

6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

单位设2个内设机构,分别为办公室和组织联络部。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

华容县文学艺术届联合会2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算:2019年预算总收入53万元。其中:收入较去年减少75万元,主要原因是经费拨款减少75万元

(二)支出预算:2019年年初预算数53万元,其中:工资福利支出42.11万元;一般商品和服务支出10.23万元;对个人和家庭的补助0万元;其他支出0.66万元;项目支出0万元。支出较去年减少75万元,主要原因是工资福利支出增加0.84万元,商品和服务及其他支出增加4.16万元,项目支出减少80万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入53万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为53万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔2019)4号)。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。项目支出预算见批复文件(华财发〔2019)4号)。

  五、政府性基金预算支出

     2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款10.89万元。2018年增加4.16万元,增加61.8%,主要原因是保证机关正常运转。

2三公经费预算

2019三公经费预算数为0.4万元,其中,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019三公经费预算较2018年减少0.1万元,减少20%,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2019年会议费预算0.3万元,拟召开2次会议,人数60人,内容为协会工作讲评会;启动第四届文艺奖动员会。培训费预算0.3万元,拟开展3次培训,人数180人,内容为文艺作品创作培训会,规范协会财务知识培训会,文艺精品的发表培训会。


4、政府采购情况

2019政府采购预算总额7万元,其中工程类0万元,货物类7万元,服务类0万元。

5、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位年末共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上通用设备0台(套)。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台。全部实行整体支出绩效目标管理。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为53万元,其中,基本支出53万元,项目支出 0 万元。2019年整体支出绩效目标是:认真履行组织、联络、协调、服务职能,促进了我县文艺事业的发展,为打造“一极三宜”江湖名城,推进我县“三三六”工程和建设“美丽乡村”、“小康华容”作出了积极贡献。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》,第32张表《整体支出绩效目标表》

 

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

部门预算公开表格

 

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A项目支出明细表(A)

预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B项目支出明细表(B)

预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C项目支出明细表(C)

预算14表C1项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表 

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

  

华容县2019年部门预算表华容县文学艺术界联合会.xls

02华容县文学艺术界联合会2019年三公经费预算.xls

03华容县文学艺术界联合会2019年绩效目标表.xlsx


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