华容县文联2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　做好全县文艺工作者的联络、协调、服务工作，培养文艺人才。

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定， 2016年末，我单位共有编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人。年末实有人数5人，其中在职人员5人，与上年人员相同。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计148万元，其中：公共财政拨款122万元。年初结转和结余10万元。本年支出合计158万元，较上年增加69万元，增加77％ 。年末结余0万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出132万元，其中①基本支出68万元，较上年增加27万元，增加65％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出64元，增加26万元，增加68％ 。项目支出的用途为协会拨出经费开支等 。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计1.3万元，比预算减少0.1万元，降低7％ 。分项为：

　　因公出国（境）费支出0万元。

　　公务接待费支出0.5万元，比预算减少0.1万元，降低  16％ ，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，与预算相同。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出68万元，其中：人员经费48万元， 公用经费20万元，其中办公费2.6万元、印刷费3万元、水电费0.6万元、差旅费 2.6万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额0万元，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额17万元，其中流动资产3万元，固定资产14万元，无形资产0万元。

　　（七）预算绩效管理工作开展情况

对预算编制的准确完整性、预算执行的有效性、预算编制及执行的规范性等方面进行量化评价。

三、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表格下载：1、华容县文联2016年决算公开表格

2、华容县文联2017年度民生支出公开情况表