2022年华容县文化市场综合执法大队单位预算
来源:华容县政府   2021-11-16 10:19
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华容县文化市场综合执法大队2022单位预算

 

第一部分 2022 单位预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

 

第二部分 2022年部门预算表

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14 项目支出明细表(A)

预算15 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16 项目支出明细表(B)

预算17 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18  项目支出明细表(C)

预算19 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算20 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24 政府性基金拨款支出预算表

预算25 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36 项目支出绩效目标表

绩效37 整体支出绩效目标表

 

第一部分 2022年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

贯彻执行国家文化旅游法律法规,负责查处演出、娱乐、互联网上网服务营业场所、信息网络文化、广播电视活动、艺术品经营展览、艺术培训、印刷复制、图书报刊、新闻采编、音响制品、非物质文化遗产保护、公共服务保障等活动中的违法行为,负责对辖区内经管场所从业人员进行管理教育培训,负责对文化行政执法人员业务培训、考核评比,负责受理文化市场违法行为的投诉、举报,承担“扫黄打非”的工作任务等等。

(二)机构设置

2022年本单位有内设4个机构,由综合办公室、执法一中队、执法二中队、执法三中队组成。2022年本单位年未实有人数12人,编制19人。

部门预算单位构成

华容县文化市场综合执法大队本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

单位收支总体情况

(一)收入预算

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算139万元,其中,一般公共预算拨款139万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0X万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。收入较去年增加2.00万元,主要是工资福利支出增加。本本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出也没有上级补助收入事业单位经营收所以公开的附件24-33表为空。

(二)支出预算

2022年本单位支出预算139万元,其中,207文化旅游体育及传媒支出类)20701文化和旅游款)2070112文化和旅游市场管理项)139万元。支出较去年增加 2.00万元,其中基本支出增加2万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资性支出增加,包括基本工资增加和绩效奖金增加。2022年度本单位项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022一般公共预算拨款支出预算139万元,其中207文化旅游体育及传媒支出类)20701文化和旅游款)2070112文化和旅游市场管理项)139万元。,占一般公共预算当年拨款支出的100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出2022年基本支出年初预算数为139万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2022项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费运行维护经费2022年度本单位项目预算

、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022本级机关运行经费当年一般公共预算拨款20.58万元。比2021年预算21.78减少1.2万元,减少5.51 %,主要是厉行节约,进一步压缩行政经费。

二)“三公”经费预算

本单位2022“三公”经费预算数0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年增加0万元,增加0%主要是要继续厉行节约,精简开支。

(三)一般性支出情况

本单位2022年会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人。2022年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

(四)政府采购情况

2022政府采购预算总额1.5万元,其中,政府采购货物预算1.5万元,政府采购服务预算0万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 139.00万元,其中,基本支出 139.00 万元,项目支出 0 万元。 详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》,第37张表《整体支出绩效目标表》

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 


第二部分  单位预算公开

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14 项目支出明细表(A)

预算15 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16 项目支出明细表(B)

预算17 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18  项目支出明细表(C)

预算19 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算20 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24 政府性基金拨款支出预算表

预算25 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36 项目支出绩效目标表

绩效37 整体支出绩效目标表

 华容县2022年部门预算表华容县文化市场综合执法大队.xlsx
华容县文化市场综合执法大队2022年绩效目标公开表.xlsx
华容县文化市场综合执法大队2022年三公经费预算表.xls


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