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2022年华容县文化旅游广电局部门预算

来源：华容县政府 2021-11-16 21:20

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华容县文化旅游广电局部门2022年单位预算

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表项目支出明细表(A)

预算15表项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表项目支出明细表（B)

预算17表项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表项目支出明细表（C)

预算19表项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表政府性基金拨款支出预算表

预算25表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表上年结转支出预算表

预算33表上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表单位人员情况表

预算35表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表项目支出绩效目标表

绩效37表整体支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实文化、旅游、广播电视、文物工作的法律法规和政策措施，研究拟定全县文化和旅游、广播电视、文物政策措施。

2、统筹规划全县文化、广播电视、文物、文化产业及旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、广播电视、文物体制机制改革。

3、管理全县性重大文化、旅游活动，指导县文化和旅游、广播电视、文物重点设施和公共基础设施建设，组织全县旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，组织实施重大公益工程和公益活动，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7、统筹规划全县文化、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游产业发展。

8、指导全县文化和旅游、广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管。依法规范市场，实施依法设定的行政许可，推进行业信用体系建设。负责全系统安全监督管理工作，负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，承担全县旅游经济运行监测。

9、管理全县文物和博物馆事业，指导文物、博物馆管理机构业务建设，负责全县文物的保护、抢救、发掘、研究和展示利用工作，指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施，负责全县文物保护单位的申报、保护、维修、利用工作，指导、监督大遗址保护管理与建设工作。

10、指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

11、负责全县广播电视行业管理，负责广播电视、网络视听节目服务机构和业务的监管。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。指导、监管广播电视广告播放。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播建设。

12、完成上级交办的其他任务。

13、职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展。指导文物、广播电视等方面综合执法。

14、有关职责分工。与县委宣传部的有关职责分工。县文化旅游广电局负责指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域新闻出版（版权）、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。县委宣传部负责新闻出版（版权）、电影领域的行政管理工作。

（二）机构设置

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、华容县文化旅游广电局本级

2、华容县文化市场综合执法大队

3、华容县博物馆

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算757万元（华容县文化旅游广电局本级535.00万元，华容县文化市场综合执法大队139.00万元，华容县博物馆83.00万元），其中，一般公共预算拨款757万元（华容县文化旅游广电局本级535.00万元，华容县文化市场综合执法大队139.00万元，华容县博物馆83.00万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少8万元，主要是因为人均公用经费的减少。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。

二）支出预算

2022年本单位支出预算757万元（华容县文化旅游广电局本级535.00万元，华容县文化市场综合执法大队139.00万元，华容县博物馆83.00万元），其中，207文化旅游体育及传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070101行政运行（项）预算数为535万元；207文化旅游体育与传媒支出（类）20702文物（款）2070205博物馆（项）83万元；207文化旅游体育及传媒支出20701文化和旅游2070112文化和旅游市场管理一般公共服务139万元。支出较去年减少8万元，其中基本支出减少8万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人均公用经费的减少。2022年度本单位无项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算757万元（华容县文化旅游广电局本级535.00万元，华容县文化市场综合执法大队139.00万元，华容县博物馆83.00万元），其中，207文化旅游体育及传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070101行政运行（项）预算数为535万元，占70.67%；207文化旅游体育与传媒支出（类）20702文物（款）2070205博物馆（项）83万元，占10.96%；207文化旅游体育及传媒支出20701文化和旅游2070112文化和旅游市场管理一般公共服务139万元，占18.37%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为757万元（华容县文化旅游广电局本级535.00万元，华容县文化市场综合执法大队139.00万元，华容县博物馆83.00元），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2022年度本单位无项目预算。

四、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款111.85万元。比2021年预算减少8.9万元，下降7.4%，主要是：厉行节约人均公用经费减少。

2、“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数7.5万元，其中，公务接待费5.5万元（华容县文旅广电局本级公务接待4.00万元，华容县文化市场综合执法大队公务接待0.50万元，华容县博物馆公务接待1.00万元），因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元。比上一年减少3万元，减少28.57%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2022年会议费预算2.00万元，拟召开6次会议，人数84人，内容为文化旅游相关会议。2022年度本单位未计划安排培训。

4、政府采购情况

2022年政府采购预算总额20.05万元，（华容县文化旅游广电局本级13.00万元，华容县文化市场综合执法大队4.5万元，华容县博物馆3.00元），其中，政府采购货物预算20.5万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有车辆0 辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为757.00 万元，其中，基本支出757.00 万元，项目支出 0 万元。2022年整体支出绩效目标是：

1.完善公共文旅设施。扎实办好民生实事，推进全省公共文化服务体系高质量发展五年行动计划工作；健全公共文化服务设施网络，推进县文化馆、图书馆数字化建设，完成全县14所乡镇文化分馆、图书分馆建设；实施“厕所革命”提升行动。进一步完善旅游景区道路和标识标牌，推进旅游设施提质提档。

2.提升公共服务效能。巩固国家公共文化服务体系示范区创建成果。丰富公共文化产品和服务供给，开展送戏、送图书、送电影、送展览、送培训下乡等惠民活动;推动乡村文化振兴，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

3.开展品牌群文活动。做强做优“百姓闹春”“书香华容·春天读书”“我们的中国梦·湖湘文化进万家”等文化品牌活动，举办欢乐潇湘群众文艺汇演活动，开展形式多样的阅读推广活动、志愿服务活动。

4.支持重点文旅项目建设。继续推进墨山旅游度假区项目建设、做好禹山旅游度假区项目的国家“3A”级景区的创建工作。

5.培育文旅骨干企业。加强文化旅游骨干企业培育工作，做好“四上企业”申报工作，举办文艺骨干和旅游从业人员服务技能培训。

6.加强文物保护利用。进一步加强对全国第八批文保单位车轱山遗址的保护力度，做好七星墩遗址考古发掘成果整理工作；妥善解决县博物馆办公和文物陈展场所，将所有寄存在外的馆藏文物全部收回库房，进行清理修复、整理清档，布置文物展厅。

7.推动非遗活化利用。开展非遗项目挖掘和申报工作，继续做好“何冬保花鼓戏艺术研究传承”相关工作；加大非遗对组委会振兴的贡献度，办好“文化和自然遗产日”系列宣传展览活动；开展华容夹叶点子、地方花鼓戏、竹马戏、蚌壳戏等地方戏曲展演和传承人培训工作。

8.强化市场执法监督。实现文旅全领域综合执法，不断提高执法办案水平，做到违法必究、有案必查、执法必严。持续加强文化和旅游市场整治，重点做好扫黑除恶、行业禁毒、校园周边整治等十大专项工作，净化市场环境。探索完善“互联网+市场”监管和引入第三方监督，确保文化市场和行业平安稳定。

9.严格广播电视管理。加强对广播电视行业安全播出工作运维工作的监管，依法规范卫星电视传播秩序，严厉打击非法销售卫星电视接收设施和非法接收境外节目。

10.确保市场安全有序。完成文化旅游市场安全生产三年攻坚行动，加强打非治违工作，加强对文旅企、事业单位的消防和食品安全监督检查，做好文物的属地管理和维护，注重保护好各级各类文物安全。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》