2019年华容县文化旅游广电局

决算公开说明

 

目 录

第一部分 华容县文化旅游广电局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 华容县文化旅游广电局概况

 

一、部门职责

（一）贯彻落实文化、旅游、广播电视、文物工作的法律法规和政策措施，研究拟定全县文化和旅游、广播电视、文物政策措施。

（二）统筹规划全县文化、广播电视、文物、文化产业及旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、广播电视、文物体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、旅游活动，指导县文化和旅游、广播电视、文物重点设施和公共基础设施建设，组织全县旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，组织实施重大公益工程和公益活动，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹规划全县文化、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游产业发展。

（八）指导全县文化和旅游、广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管。依法规范市场，实施依法设定的行政许可，推进行业信用体系建设。负责全系统安全监督管理工作，负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，承担全县旅游经济运行监测。

（九）管理全县文物和博物馆事业，指导文物、博物馆管理机构业务建设，负责全县文物的保护、抢救、发掘、研究和展示利用工作，指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施，负责全县文物保护单位的申报、保护、维修、利用工作，指导、监督大遗址保护管理与建设工作。

（十）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十一）负责全县广播电视行业管理，负责广播电视、网络视听节目服务机构和业务的监管。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。指导、监管广播电视广告播放。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播建设。

（十二）完成上级交办的其他任务。

（十三）职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展。指导文物、广播电视等方面综合执法。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。华容县文化旅游广电局单位内设机构包括：办公室、财务股、公共文化股、文化和旅游产业股、行政审批股、广播电视与安全股、文物股等7个股（室），下辖二级单位3个：华容县文化旅游广电局本级、华容县文化市场综合执法大队（副科级）、华容县博物馆（副科级）、。

（二）决算单位构成。华容县文化旅游广电局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县文化旅游广电局本级及华容县文化市场综合执法大队（副科级）、华容县博物馆（副科级）。

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,935.7万元。与2018年相比，减少354.02万元，增长22.38%，主要原因是用于旅游景点的建设，文物的保护，群众文化活动的开展。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1935.7万元，其中：财政拨款收入1935.7万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1935.7万元，其中：基本支出1,041.2万元，占53.79%；项目支出894.5万元，占46.21%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计1935.7万元，与2018年相比，增加354.02万元,增长22.38%，主要原因是用于旅游景点的建设，文物的保护，群众文化活动的开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1935.7万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加354.02万元，增长22.38%，主要原因是加大了文化旅游的投入，用于旅游景点的建设，文物的保护，群众文化活动的开展。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1935.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26万元，占1.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出1844.7万元，占95.3%；农林水（类）支出50万元，占2.58%；灾害防治及应急管理（类）支出15万元，占0.78%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1935.70万元，支出决算为1935.70万元，完成年初预算的100%。其中：
    一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为15.5万元,支出决算为15.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

  文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为601.73万元,支出决算为601.73万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
    文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为139.50万元,支出决算为139.50万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为184.08万元,支出决算为184.08万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为66.90万元,支出决算为66.90万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为147.99万元,支出决算为147.99万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
   文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为5万元,支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为699.50万元,支出决算为699.50万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为50万元,支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为15万元,支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度财政拨款基本支出1,041.2万元，占一般公共预算财政拨款53.79%,其中:人员经费859.99万元，占44.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费181.21万元，占9.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.36万元，支出决算为8.78万元，完成预算的93.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%，

公务接待费支出预算9.36万元，支出决算为8.78万元，完成预算的93.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.23万元，减少12.29%,减少的主要原因是提倡厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无预算，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.78万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为8.78万元，全年共接待来访团组171个、来宾1775人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年，我局紧紧围绕县委、县政府“四大会战”“六大工程”的实施，全力推进现代公共文化服务体系建设，积极引导文化市场繁荣兴盛，加快推进文化旅游融合发展，全县文化旅游建设取得了一定成效。

(二）部门决算中项目绩效自评结果。

年度内“四上企业”的申报市定目标值为9家，目前已申报四上企业9家，完成市定目标。全县合格综合性文化服务中心村级覆盖率达100%；图书馆和文化馆均设立了6家分馆，设置率达42.8%，完成了市里的考核任务。

 

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

洞庭湖墨山旅游度假区项目在国土和林地用地审批方面取得了明显进展；“全民健身中心建设”项目，经陶县长亲自调度，该项目选址已做调整，由田家湖大道，调整至党校旁,目前五环集团在修改项目规划方案。成功创建车轱山遗址为第八批国家重点文物保护单位；完成旅游厕所建设任务；非遗抢救资料《华容民俗礼仪》等已正式出版；完成“何冬保花鼓戏艺术研究传承”相关工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出181.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少0万元，增长0 %。主要原因是：按照县政府的要求，单位本着勤俭节约的原则。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.76万元，用于召开全县乡镇文化站工作会议、全县文化志愿者等会议，人数223人，内容为文化旅游相关会议；开支培训费1.15万元，用于开展全县农家书屋管理人员培训、文化旅游相关工作人员培训，人数83人，内容为农家书屋管理工作相关规定、文化活动的开展和旅游规划的编制等相关内容的培训；

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额362.3元，其中：政府采购货物支出93.5万元、政府采购工程支出268.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额268.8万元，占政府采购支出总额的74.19 %，其中：授予小微企业合同金额93.5万元，占政府采购支出总额的25.81 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

....

 

第五部分 附件

 

 

附件：2019年度华容县文化旅游广电局部门决算公开表格

 文旅广电局2019年度文旅广电局部门决算公开说明.xls

2019年度部门整体支出绩效评价报告文广新旅2019年度绩效评估.docx