华容县文化广电新闻出版旅游局2017年
部门决算化开说明
一、主要职能
（一）贯彻党和国家有关文化、广播电影电视、新闻出版、版权工作的法律法规与方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订全县文化广电新闻出版工作的政策；拟定全县文化、广播电影电视、新闻出版事业发展规划，并组织实施；指导、推进全县文化广电新闻出版领域的体制机制创新。
（二）指导管理全县文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。
（三）推进文化广电新闻出版领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。
（四）拟订全县文化市场发展规划，指导和监督管理全县文化市场综合执法工作，负责对全县文化、广播电影电视、新闻出版行政许可；负责全县文化艺术经营活动管理，负责对从事演艺活动的民办机构实施指导与监管，负责文艺类产品网上传播的初审工作。
（五）指导、管理全县社会文化事业，拟订社会文化事业发展规划并组织实施，指导、管理全民读书活动、农家书屋工程和全县图书馆、文化馆（站）、博物馆事业及基层文化建设；拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施全县非物质文化遗产保护和历史文化遗产的保护利用，负责督促、指导、协调全县“三建”工地文物勘探与发掘工作。
（六）贯彻执行国家有关发展旅游事业的方针、政策和法律、法规；拟订全县旅游事业发展规划并组织实施；贯彻落实旅游行业设施标准和服务标准；研究拟订全县旅游开发战略，组织全县旅游形象的
对外宣传和重大促销活动；培育和完善全县旅游市场；协助县发改委审批旅游事业发展资金的投资立项工作；指导、监督全县重点旅游区域的规划开发建设，会同有关部门负责旅游项目的审批工作；负责全县旅游业利用外资和社会投资工作；负责全县旅游资源的调查和旅游统计工作；负责全县旅游行业经营单位的财务工作；组织全县旅游业教育培训和旅游业从业人员岗位资格考试工作；指导全县有关旅游专业培训的业务工作。
（七）组织推进全县广播电影电视公共服务，组织实施全县广播电视“村村通”工作，指导协调全县广播电影电视事业、产业发展。
（八）负责对全县广播电影电视、信息网络试听节目服务机构和业务的监督，并实施准入和退出管理；对从事广播电影电视节目制作的民办机构实施指导与监管；监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。
（九）指导全县广播电影电视和信息网络视听节目的服务与科技工作；负责监管全县广播电影电视节目传输、覆盖、监测和安全播出；指导、管理全县广播电影电视对外交流与合作。
（十）负责对全县新闻出版单位进行行业监管，实行准入和退出管理；负责全县出版内容的监管；负责全县印刷复制业的监管；负责全县数字出版业内容的监管（包括电子出版活动、互联网出版活动）
（十一）拟订全县出版物市场的调控政策、措施并指导实施，对出版物市场经营活动实施指导与监管；负责全县非法出版物和违禁出版物的鉴定工作；负责新闻出版业、印刷复制业行业标准的监督管理；负责全县新闻单位记者证的审核、管理工作；负责全县范围内各级新闻媒体驻本县分支机构的监管；负责全县著作权管理工作；负责全县计算机软件正版化工作。
（十二）拟订全县文化广电新闻出版产业发展规划，指导、协调全县文化广电新闻出版产业发展，推进对外文化广电新闻出版产业交流与合作；拟订全县对外文化广电新闻出版科技发展规划并监督实施，推进文化广电新闻出版科技信息建设；拟订对外文化广电新闻出版交流规划并组织实施，贯彻执行对外文化广电新闻出版交流政策，组织大型对外文化广电新闻出版交流活动。
（十三）管理全县电影发行、放映事业，拟订全县电影发行放映事业的发展规划并组织实施。
（十四）对县广播电视台的宣传、发展、传输和覆盖等重大事项进行指导和协调。
（十五）承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。
（十六）指导乡镇综合文化站业务工作，会同乡镇做好综合文化站专业人员的调整补充工作。
（十七）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
华容县文化广电新闻出版旅游局成立于2016年3月，为县人民政府工作部门。局领导班子成员组如下：党组书记、局长涂娟；党组成员、副局长高其明；党组成员、副局长徐勋红；党组成员、总工程师杨欣；副局长徐剑雪。
局机关内设办公室、人事股、财务审计股、文化股、广播电影电视股、新闻出版（版权）股、市场管理股（行政审批办公室）、旅游股、法制股等9个股（室），下辖二级单位7个：文化市场综合执法大队（副科级）、文物管理所（博物馆）（副科级）、文化馆（非物质文化遗产保护中心）、图书馆、影剧院、电影公司、艺术团。全系统共有干部职工274人。
三、部门收支概况
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入2,140.62万元，比上年增加24.47%。总支出2,140.62万元，比上年增加24.47%。
（二）收入决算情况
2017年收入2,140.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1564.62万元，比上年增加7.47 %。政府性基金预算财政拨款收入576万元，比上年增加118.18%。
（三）支出决算情况
2017年支出2,140.62万元，其中:一般公共服务支出7.8万元，比上年减少56.67%。教育支出24.63万元，上年无教育支出。文化体育与传媒支出1505.19万元，比上年增加24.2%。城乡社区支出5万元，上年无城乡社区支出。商业服务业等支出548万元，比上年增加296.96%。其他支出50万元，比上年减少81.06%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入2140.62万元，比上年增加24.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入1564.62万元，比上年增加7.47%。政府性基金预算财政拨款收入576万元，比上年增加118.18%。
2017年度财政拨款总支出2140.62万元，比上年增加24.47%。其中：一般公共预算财政拨款支出1564.62万元，比上年增加7.47%。政府性基金预算财政拨款支出576万元，比上年增加118.18%。
按功能分类如下：一般公共服务支出7.8万元，比上年减少56.67%。教育支出24.63万元，上年无教育支出。文化体育与传媒支出1505.19万元，比上年增加24.2%。城乡社区支出5万元，上年无城乡社区支出。商业服务业等支出548万元，比上年增加296.96%。其他支出50万元，比上年减少81.06%。
五、一般公共预算拨款概况
（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况
一般公共预算拨款收入1564.62万元，比上年增加7.47%。一般公共预算拨款支出1564.62万元，比上年增加7.47%。
（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况
一般公共预算拨款支出1564.62万元，比上年增加7.47%。用于基本支出1510.82万元，比上年增加100.57%。用于项目支出53.8万元，比上年减少92.2%。
（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况
一般公共预算拨款支出1564.62万元，比上年增加7.47%。按功能分类：一般公共服务支出7.8万元，比上年减少56.67%。教育支出24.63万元，上年无教育支出。文化体育与传媒支出1505.19万元，比上年增加24.2%。城乡社区支出5万元，上年无城乡社区支出。商业服务业等支出22万元，比上年减少84.06%。按经济分类：基本支出1510.82万元，比上年增加100.57%。其中：工资福利支出919.91万元，比上年增加38.84%。商品和服务支出535.97万元，比上年增加749.84%。对个人和家庭的补助54.94万元，比上年增加101.41%。项目支出53.8万元，比上年减少92.34%。其中：商品和服务支出40万元，比上年减少94.11%。基本建设支出5万元，上年无基本建设支出。其他资本性支出8.8万元，上年无其他资本性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
华容县文化广电新闻出版旅游局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,510.82万元。其中:
人员经费974.85万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费535.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为17.9万元，决算数为17.42万元。其中：公务接待费预算数为17.9万元，公务接待费决算数为17.42万元，公务接待668批次2976人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少9.43万元，华容县文化广电新闻出版旅游局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年政府性基金本年收入576万元,比上年增加118.18%，本年支出576万元,比上年增加118.18%，基本支出576万元,比上年增加2931.58%，
九、关于2017年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我局紧紧围绕县委县政府“六大工程”建设任务及各项重点工作，不断深化文化体制改革发展，全力推进现代化公共文化服务体系建设，努力提升文化遗产保护水平,加快推进文化旅游融合发展,积极引导文化市场繁荣兴盛,全县文化建设旅游取得了显著成效。1.“六大工程”扎实推进2.“行业扶贫”掷地有声,3.群文活动熠熠生辉,4.文化市场繁荣有序,5.遗产保护卓有成效,6.“文化下乡”润泽心田.7.特色工作彰显自信
（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
1、 送戏下乡80场；
2、 公益电影放映4716场；
3、 按规定完成三馆免费开放；
4. 配送农家书屋书籍，161个行政村；
2017年项目绩效评价综合得分93分。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2017年华容县文化广电新闻出版旅游局机关（事业）运行经费财政拨款决算486.9万元。比2016年增加438.27万元。
（二）政府采购情况
本年度政府采购计划采购总额73.4万元，其中：货物9.8万元；工程40.6万元；服务23万元；本年度政府采购实际采购总额71万元，其中：货物9.7万元；工程38.7万元；服务22.6万元；
（三）国有资产占有使用情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
三、相关的名称解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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