华容县文广新旅局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责：（一）贯彻党和国家有关文化、广播电影电视、新闻出版、版权工作的法律法规与方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订全县文化广电新闻出版工作的政策；拟订全县文化、广播电影电视、新闻出版事业发展规划，并组织实施；指导、推进全县文化广电新闻出版领域的体制机制创新。

（二）指导管理全县文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。

（三）推进文化广电新闻出版领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全县重点文化设施建设和 基层文化设施建设。

（四）拟订全县文化市场发展规划，指导和监督管理全县文化市场综合执法工作，负责对全县文化、广播电影电视、新闻出版行政许可；负责全县文化艺术经营活动管理，负责对从事演艺活动的民办机构实施指导与监管，负责文艺类产品网上传播的初审工作。

（五）指导、管理全县社会文化事业，拟订社会文化事业发展规划并组织实施，指导、管理全民读书活动、农家书屋工程和全县图书馆、文化馆（站）、博物馆事业及基层文化建设；拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施全县非物质文化遗产保护和历史文化遗产的保护利用，负责督促、指导、协调全县“三建”工地文物勘探与发掘工作。

（六）贯彻执行国家有关发展旅游事业的方针、政策和法律、法规；拟订全县旅游事业发展规划并组织实施；贯彻落实旅游行业设施标准和服务标准；研究拟订全县旅游开发战略，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；培育和完善全县旅游市场；协助县发改委审批旅游事业发展资金的投资立项工作；指导、监督全县重点旅游区域的规划开发建设，会同有关部门负责旅游项目的审批工作；负责全县旅游业利用外资和社会投资工作；负责全县旅游资源的调查和旅游统计工作；负责全县旅游涉外事务；指导旅游业精神文明建设；监督、检查全县旅游行业经营单位的财务工作；组织全县旅游业教育培训和旅游业从业人员岗位资格考试工作；指导全县有关旅游专业培训的业务工作。

（七）组织推进全县广播电影电视公共服务，组织实施全县广播电视“村村通”工作，指导协调全县广播电影电视事业、产业发展。

（八）负责对全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，并实施准入和退出管理；对从事广播电影电视节目制作的民办机构实施指导与监管；监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

（九）指导全县广播电影电视和信息网络视听节目的服务与科技工作；负责监管全县广播电影电视节目传输、覆盖、监测和安全播出；指导、管理全县广播电影电视对外交流与合作。

（十）负责对全县新闻出版单位进行行业监管，实行准入和退出管理；负责全县出版内容的监管；负责全县印刷复制业的监管；负责全县数字出版业内容的监管（包括电子出版活动、互联网出版活动）

（十一）拟订全县出版物市场的调控政策、措施并指导实施，对出版物市场经营活动实施指导与监管；负责全县非法出版物和违禁出版物的鉴定工作；负责新闻出版业、印刷复制业行业标准的监督管理；负责全县新闻单位记者证的审核、管理工作；负责全县范围内各级新闻媒体驻本县分支机构的监管；负责全县著作权管理工作；负责全县计算机软件正版化工作。

（十二）拟订全县文化广电新闻出版产业发展规划，指导、协调全县文化广电新闻出版产业发展，推进对外文化广电新闻出版产业交流与合作；拟订全县对外文化广电新闻出版科技发展规划并监督实施，推进文化广电新闻出版科技信息建设；拟订对外文化广电新闻出版交流规划并组织实施，贯彻执行对外文化广电新闻出版交流政策，组织大型对外文化广电新闻出版交流活动。

（十三）管理全县电影发行、放映事业，拟订全县电影发行放映事业的发展规划并组织实施。

（十四）对县广播电视台的宣传、发展、传输和覆盖等重大事项进行指导和协调。

（十五）承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

（十六）指导乡镇综合文化站业务工作，会同乡镇做好综合文化站专业人员的调整补充工作。

（十七）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置：局机关内设办公室、人事股、财务审计股、文化股、广播电影电视股、新闻出版（版权）股、市场管理股（行政审批办公室）、旅游股、 政策法规股（安监办）、产业办、党风廉政室等11个股（室）。

二、部门预算单位构成

下辖二级单位4个：文化市场综合执法大队（副科级）、文物管理所（博物馆）（副科级）、文化馆（非物质文化遗产保护中心）。全系统共有干部职工276人。

三、部门收支总体情况

2018年华容县文广新旅局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括农村文化建设、送戏下乡等项目经费。

（一）收入预算:2018年预算总收入1209万元。比2017年经费拨款增加了58万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数1209万元，其中：工资福利支出702.68万元；一般商品和服务支出97.71万元；对个人和家庭的补助1.61万元；项目支出407万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1209万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为802万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为407万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出321万元，主要用于业务工作资金。项目支出预算见批复文件。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款1209万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为13.05万元，其中，公务接待费12.2万元，公务用车购置及运行费0.85万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少了1.35万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额146 万元，其中政府采购货物支出88万元，政府购买服务58万元。

4、国有资产占用情况 

截至2017 年末，本部门单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

5、2018年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

2018年项目支出年初预算数为407万元，主要绩效目标是：依据《华容县文广新旅局财务管理办法》，做好文化建设、扫黄打非、文物管理、文化设施对外开放等工作，落实公共文化体系建设、文物保护、普查工作，文化市场整治，群众文化活动，图书馆免费开放，送戏下乡，非物质遗产文化保护，将资金用到实处，发挥财政资金绩效。

    六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

华容县文广新旅局2018年部门预算公开表格.xls