华容县文化广电新闻出版旅游系统

2017年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

1、指导、管理全县社会文化旅游事业，拟订社会文化旅游事业发展规划并组织实施；

2、推进文体广电新闻出版旅游领域的公共文化服务，规划、引导公共文化旅游产品生产；

3、指导全县重点文化旅游设施和基层文化设施建设；

4、组织引导开展全县群众文化活动等。

（二）机构设置

1、内设机构：内设8个股室，分别是办公室、人事股、财计股、文化股、广电股、新闻出版股、旅游股、业务股。

2、直属单位：直属财政全额预算单位4个，分别是华容县文化市场执法大队、华容县文物管理所（博物馆）、华容县文化馆、华容县图书馆。

（三）人员情况

文广新旅系统现有人员编制80名，(其中：行政编制17名；事业全额编制60名;事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制3名)；实有人员90人（其中：全额人员90人；差额人员0人）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有5家，分别是：文广新旅局机关、华容县文化市场执法大队、华容县文物管理所（博物馆）、华容县文化馆、华容县图书馆。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2017年预算总收入744.00万元。其中：经费拨款744.00万元；纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。

（二）支出预算。2017年预算总支出744.00万元。其中：工资福利支出618.37万元；一般商品和服务支出63.00万元；对个人和家庭的补助59.95万元；其他支出2.68万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算744.00万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算744.00万元，其中工资福利支出618.37万元，商品和服务支出63.00万元；对个人和家庭的补助59.95万元；其他支出2.68万元。

（二）项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、 “三公”经费预算 

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算29万元，较2016年减少27万元。主要是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐。其中：

（一）公务接待费20万元，较2016年减少16万元；

（二）公务用车购置及运行费9万元，较2016年减少11万元。

（三）因公出国（境）费0万元。

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款34万元，与2016年比，减少了2万元。

（二）政府采购情况

2017年单位政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

（三）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表、部门专项资金预算汇总表 、项目支出绩效目标表为空表，没有数据。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件： 

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7.部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8.部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9.部门政府性基金预算支出情况表

10.部门一般公共预算“三公”经费预算表

11.部门专项资金预算汇总表 

12.项目支出绩效目标表

13.整体支出绩效目标表

2017年4月28日

 附件下载：

文广新旅2017年部门预算表格