2021年度华容县科学技术协会部门决算

 

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 华容县科学技术协会单位概况

 

一、 部门职责

华容县科学技术协会是中共华容县委领导下的人民团体，是全县科学技术工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量，为正科级公务员编制机构。 华容县科学技术协会坚持党对科协事业的全面领导，坚持“为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为全民科学素质提高服务、为党和政府科学决策服务”的职责定位。主要职责是：

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进我县创新体系建设。

（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）组织科学技术工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（八）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

（九）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来岳创新创业提供服务。

（十）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

华容县科学技术协会单位内设机构包括：办公室、科学普及部、学会学术部。

（二）决算单位构成。

华容县科学技术协会单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，办公室、科学普及部、学会学术部。（本单位没有二级机构）

第二部分 2021年度部门决算表（见附表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为227.8万元，与2020年相比，收、支总计各减少7万元，下降2.83%。主要原因是落实政府《关于进一步将过紧日子的要求落到实处的通知》文件要求。

 

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计227.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入212.42万元，占93.25%；其他收入15.38万元，占6.75%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计227.8万元，其中：基本支出173.9万元，占76.34%；项目支出53.9万元，占23.66%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为212.42万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少22万元，下降9.39%。主要原因是落实政府《关于进一步将过紧日子的要求落到实处的通知》文件要求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出212.42万元，占本年支出合计的93.25%。与2020年度相比，财政拨款支出减少22万元，下降9.39%,主要原因是落实政府《关于进一步将过紧日子的要求落到实处的通知》文件要求。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出212.42万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出212.42万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为188.63万元，支出决算为212.42万元，超过年初预算12.61%，主要是科普专项未列入年初预算。

1、科学技术支（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为130万元，支出决算为132.42万元，完成年初预算的101.86%，决算数大于年初预算数2.42万元。主要原因是：人员工资调整。

2、科学技术支（类）科学研究与开（款）其他技术研究与开发（项）

年初预算为58.63万元，支出决算为80万元，完成年初预算的136.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位科普专项支出未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出173.18万元，其中：人员经费129.32万元，占基本支出的74.67%,，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费43.86万元，占基本支出的25.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为1.68万元，完成预算的76.36%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比增加0万元，增长0% 。

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为0.76万元，完成预算的63.33%，决算数小于预算数的主要原因是是落实政府《关于进一步将过紧日子的要求落到实处的通知》文件要求，节减少三公支出。与去年同期0.92万元相比减少0.16万元，决算数去年同期的主要原因是是落实政府《关于进一步将过紧日子的要求落到实处的通知》文件要求，节减少三公支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少22.8万元，减少的主要原因是去年购置科普大篷车 。

公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.92万元，完成预算的92%，减少的主要原因是落实政府《关于进一步将过紧日子的要求落到实处的通知》文件要求，节减少三公支出。与去年同期0.96万元相比减少0.04万元，减少的主要原因是落实政府《关于进一步将过紧日子的要求落到实处的通知》文件要求，节减少三公支出。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.76万元，占45.24%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.92万元，占54.76%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.76万元，全年共接待来访团组21个、来宾100人次，主要是科普活动日发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.92万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.92万元，主要是科普活动日篷车维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出43.85万元，比年初预算数43万元增加0.85 万元，增长1.9%。我单位严格按预算执行决算。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.46万元，用于召开2021年全县科普活动日会议，人数80人，内容为全县科普日活动；开支培训费4万元，用于开展2021年科普专项培训活动开支，人数150人，内容为全县2021年科普活动专项培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

 

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是科普大篷车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金39.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对科学技术协会开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出212.42万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全年整体收入212.42万元，财政拨款212.42万元。全年整体支出227.8万元，其中人员支出212.42 万元，商品和服务支出43.86万元，项目支出39.24万元。部门（单位）整体支出管理及使用情况：1、整体支出情况：全年基本支出 173.9万元。其中人员支出129.32万元，占总支出56.77%；公用经费支出 43.86万元，占总支出19.25%。

2、三公经费支出情况：全年支出公务用车配置费0万运行维护费 0.92万元，公务接待费 0.76万元，合计1.68万元，三公经费占公用支出3.8 %，全面厉行节约机制，控制三公经费，未超本年预算计划。3、固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，宣传部资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。4、部门整体结余情况：上年结余无，累计结余无。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年我单位项目支出主要为科普专项资金支出53.89万元,其中一般公共预算支出39.24万元，其他支出14.65万元。据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为60万元，实际到位资金53.89万元，执行数为53.89 万元，完成预算的89.82%，完成实际到位资金100%。项目绩效目标完成情况：全年专项项目完成率达到100%。2021年我单位科普专项支出主要用于以下几个方面：1、流动科技馆支出10.5万元，主要用于开展全县中小学生流动科技展馆支出，2021年全县中小学生参观率达到70%。2、2021年全国中学生五科联赛活动支出4.3万元，主要用于组织全县中学生参加数学、物理、化学等联赛活动各项监考阅卷支出；3、2021年全国科普日活动支出3.87万元，主要用于科普活动日大篷车进校园各项支出，全年共完成20余次大篷车宣传；4、2021年科普专项项目支出35.21万元，主要用于科普奖励支出4.42万元，开展科普培训4万元，2021年5月31日，组织召开华容县2021年庆祝“全国科技工作者日”暨科技助力振兴乡村表彰大会；业务指导10万元，支持各乡镇科普惠农补助13.08万元，较好地完成了年初绩效目标，充分发挥了科普专项资金的作用，各项科普活动的开展激发青少年科技兴趣，优化了我县科普学术环境，较好地促进了我县学科发展,助力乡村振兴推进了我县创新体系建设。发现的主要问题及原因：项目管理和考核不够细致，对项目跟踪问效和进行有效管理指导等机制尚需逐步健全完善。下一步改进措施：建立科普专项资金台账，进一步加强项目监管及考核。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

华容县科学技术协会部门（单位）整体支出绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

 

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

 

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度华容县科学技术协会部门决算公开表格2021年科协部门决算公开表.xls

2、2021年度部门整体支出绩效评价报告科协2021年整体绩效评价自评报告.docx

科协项目绩效报告.docx

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