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2021华容县科学技术协会部门预算

来源：华容县政府 2021-02-18 10:52

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2021年华容县科学技术协会部门预算

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县科学技术协会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

我单位主要职能是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科技事业发展的重要力量。

1、开展学术交流。促进科学发展，服务县域经济。2、弘扬科学，普及科学知识，提高全民科学文化素质。3、反映科学技术工作者的意见和要求，组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主决策、民主监督工作。4、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。5、承办县委县政府及上级科协交办的其他事项。

2、机构设置

根据编办核定，2021年我单位设股室3个，所属事业单位0个。2021年，我单位共有编制10人，其中事业编制10人，实有人数11人（其中：全额人员11人，差额人员0人）。

二、部门预算单位构成

华容县科学技术协会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2021年华容县科学技术协会没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2021年预算总收入139万元。其中：收入较去年130万元增加9万元，主要是工资福利支出增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数139万元，其中：工资福利支出116.89万元；一般商品和服务支出20.14万元；对个人和家庭的补助1.26万元；其他支出0.71万元；项目支出0万元。2021年支出较去年增加 9 万元，主要是工资福利支出增加12.37万元，一般商品和服务支出减少3.9万元，对个人和家庭的补助增加0.75万元，其他支出减少0.22万元，合计增加9万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入139万元，具体安排情况如下：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为139万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为139万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款20.14万元，比2020年预算减少3.9万元，下降16%，主要原因是单位厉行节约，减少了办公开支。办公经费16.14万元，会议费1.5万元，劳务费1万元，接待费0.8万元。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算接待费较2020年减少0.4万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算1.5万元，拟召开1次会议，人数100人，内容为表彰2020年度先进单位和个人。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额10万元，其中，政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算5万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有车辆 0 辆。单位价值50 万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 139万元，其中，基本支出 139万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是目标1、“智惠行动”助力新时代文明实践中心建设项目完成。目标2、积极开展“全国科技周”“全国科普日”等活动。目标3、做好科普“大篷车”进校园、进社区、进村场活动；目标4、表彰奖励优秀科技工作者及先进单位。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》。