华容县科学技术协会部门2018年度
部门决算公开说明
目录
第一部分 科学技术协会部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 科学技术协会部门2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 科学技术协会 部门2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分科学技术协会部门概况
一、主要职能
(1)、开展学术交流，促进科学发展，服务县域经济。
(2)、弘扬科学、普及科学知识、提高全民的科学文化素质.
（3）、反映科学技术工作者的意见和要求、组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主决策、民主监督工作。
（4) 、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。
(5)、承办县委、县政府交办的其它事项 。
二、部门预算单位构成
（一）内设机构设置。
我单位只有一个一级单位。无下级机构。
（二）决算单位构成。我单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县科学技术协会本级单位一个。
第二部分 科学技术协会部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计 157.51 万元，与2017年相比，收、支总计增加 25.09 万元，增长 19 %。主要原因是 2018年基本工资有所增加 。
二、收入决算情况说明
2018年收入 157.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 157.51 万元，比上年增加 25.09 %，占本年总收入 100 %。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年增加（减少） 0 %，占本年总收入 0 %。上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少） 0 %，占本年总收入 0 %
三、支出决算情况说明
本年支出合计 157.51 万元，其中：基本支出 116.93 万元，占本年总支出 74 %；项目支出 40.58 万元，占本年总支出 26 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计 157.51 万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） 25.09 万元，增长 19 %。主要原因是 2018年人均基本工资有所调增 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出 157.51 万元，占本年支出合计的 100 %。与2017年度相比，比上年增加 25.09 万元，增长 19 %。主要原因是 2018年人均基本工资有所调增 。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出 157.51 万元，主要用于以下方面：科学技术支出157.51万元，占100%。其中：机构运行84.92万元，科普活动54.59万元，其他科学技术普及支出10万元，科技馆站8万元。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为 134 万元，支出决算数为 157.51 万元，完成年初预算的 118 %，其中：
1、科学技术支出（类）
年初预算为 134 万元，支出决算为 157.51 万元，完成年初预算的 118 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年人均工资调标增加支出。
2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）
年初预算为 ７6万元，支出决算为84.92万元，完成年初预算的 112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年人均工资调标增加支出。
3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）
年初预算为 50 万元，支出决算为54.59万元，完成年初预算的 109 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年项目支出增加。
4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆（项）
年初预算为 8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数。
5、
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
华容县科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.93 万元，其中:人员经费 75.08 万元，占基本支出的 64 %，主要包括：按国家规定支出的基本工资31.84万元，津贴补助15.42万元，伙食补助费2.88万元；机关事业单位基本养老费8.81万元；职工基本医疗保险缴费2.82万元；住房公积金6.3万元；医疗费3.1万元；其他工资福利支出3.17万元；公用经费 31.36 万元，占基本支出的 27 %，主要包括：办公费1万、印刷费1.92万元、差旅费1万、维护费0.76万元，会议费1.5万元，公务接待费1.5万元，劳务费4.76万元，工会经费3万元；其他交通7.58万元；其他商品服务支出7.23万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 1.6 万元，支出决算数为 1.5 万元,完成预算的 94 %。其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %。
公务接待费支出预算 1.6 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 94 %，决算数小于年初预算数的主要原因是精减行政支出，与上年相比减少 1.98 万元，减少 57 %,减少的主要原因是精减行政支出，厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，我单位无公务用车。与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %,
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.5 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2、公务接待费支出决算为 1.5 万元，全年共接待来访团组 50 个、来宾 258 人次，主要是市县科普研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元， 0 （单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）
九、预算绩效情况说明
2018年本单位共有三个绩效任务：1完成一个科普惠农兴村项目；2组织全民科学素质实施工作，3：将科技成果转化为生产力活动。主要为：
1、科普惠农兴村项目：申报华容县蔡炎同志为湖南省“农村科普带头人”，引导农民科技致富。
2、全民科学素质实施工作：
（ 1）县科协与县教育体育局合作，于9月12日-11月12日在我县第一中学体育馆开展“中国流动科技馆湖南巡展华容县站”活动。
（2）县科协于2017年9月1日至30日，我协会开展了形式多样的“科普宣传月”活动。
（ 3）县科协在县科普培训基地——华容县胜峰乡黄茶种植基地积极开展科普培训班。
3、科技成果转化活动：5月9日，华容县人民政府与中关村天合科技成果转化促进中心正式签约“智慧防汛综合服务平台项目”；9月19日，华容智慧防汛项目总体设计初步方案已出炉。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年科学技术协会部门机关（事业）运行经费财政拨款决算 32.35 万元。比2017年减少 1 万元，降低 3 %，比年初预算数减少 35 万元，降低 8 %。主要原因是：精减行政支出，厉行节约。
（二）一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费 11.48 万元，用于召开科技第七次代表大会，人数 100 人；开支培训费 0万元，0人数 0 人。
（三）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额 0 万元，其中：货物 0 万元；工程 0 万元；服务0 万元；本年度政府采购实际采购总额 0 万元，其中：货物0 万元；工程 0 万元；服务 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（四）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
....
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
附件：2018年度华容县科协部门决算公开表格
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