华容县科学技术协会2019年部门预算说明及表格-华容县政府网

华容县科学技术协会2019年部门预算说明及表格

来源：华容县政府 2019-02-12 09:37

浏览量：1 | | | |

华容县科学技术协会2019年部门预算说明

第一部分科学技术协会2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

我单位主要职能是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科技事业发展的重要力量。

（1）开展学术交流，促进科学普及。

（2）坚持为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党和政府科学决策服务。

（3）承办县委县政府交办的其它事项。

2、机构设置

科协现有人员编制9名，实有人员8人（其中：全额人员8人；）。内设办公室、学会部、普及部三部室。

二、部门预算单位构成

部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2019年我单位部门预算只包括公共预算拨款收支，本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入及上级补助收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款及上级补助收入安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22表均为空。收入主要为经费拨款87万元，无行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出为基本支出87万元，主要包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，无项目经费，所以与项目有关13、14、15、16、17、18、19表也均为空。无上年结转，公开的附件32、33表均无空。

（一）收入预算

2019年收入预算总计87万元，比上年预算数82万元增加5万元，增长率为6%，主要是工资普调经费拨款增加5万元。

（二）支出预算

2019年支出预算总计87万元，比上年预算数82万元增加5万元，增长率为6%，主要是工资普调经费拨款增加5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入87万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

（二）项目支出

无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款15.8万元，比2018年10.24万元增加5.56万元，增长54%。主要原因是人员公用经费比上年有所提高。

2、“三公”经费预算

本部门2019年“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1 万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元）。比2018 年减少0.2万元，降低了16.66%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本部门2019年会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2019年政府采购预算总额8万元，其中，政府采购货物预算8万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2018年12月底，本部门共有车辆0 辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年，我单位一定在县委、县政府和市局党委的坚强领导下，围绕中心，服从大局，奋勇担当，忠诚履职，圆满完成了本部门本职工作。并严格执行年初预算安排。本单位2019年无项目预算绩效目标。