华容县科协2018年度预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

我单位主要职能是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科技事业发展的重要力量。

1、开展学术交流，促进科学普及。2、坚持为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党和政府科学决策服务。3、承办县委县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

科协现有人员编制9名，实有人员7人（其中：全额人员7人；）。内设办公室、学会部、普及部三部室。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的单位有1家。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2018年预算总收入82.00万元,项目支出预算67万元，合计149万元。经费拨款增加16万元，项目拨款增加15万元。其中：经费拨款82.00万元，专项支出预算67万元。总支出149.00万元 ，预算收支平衡。

（二）支出预算。2018年基本支出82.00万元。其中：工资福利支出71.05万元；一般商品和服务支出10.24万元；对个人和家庭的补助0.51万元；其他支出0.2万元。项目总支出60万元：其中：行政管理事务支出7万元，专项支出60万元。

    四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款支出预算82.00万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2018年一般公共预算拨款基本支出预算82.00万元，其中工资福利支出71.05万元，商品和服务支出10.24万元，对个人和家庭补助0.51万元，其他支出0.2万元。

    （二）项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

2087年一般公共预算拨款项目支出预算67.00万元。其中：行政管理事务支出7万元，业务专项支出60万元。

五、其他事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.24万元，对个人和家庭补贴0.51万元，与2017年比，预算持平。

2.三公经费预算

2018年三公经费预算数为3.8万元，其中公务接待费3.8万元。无公务用车购置及运行费，无因公出国费。

3.政府采购情况

2018年单位政府采购预算总额14万元。

（三）其他需要说明的事项

附表15、16、17、18为空表，没有数据。

七、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

16、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

附件下载：

华容县科协2018年部门预算表.xls