2023年度

　　华容县科学技术局部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县科学技术局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说�

　　十四、2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县科学技术局概况

　　一、部门职责

　　贯彻实施国家科技工作方针政策和法律、法规，研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，向县人民政府提出推动全县科技进步的各项政策及其配套措施的建议；负责拟定多渠道增加科技投入的政策措施，负责县级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理、会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施；组织开展多种形式的科技培训、科技下乡等活动；负责组织对全县科技成果的评审与鉴定、登记建档、保密、上报及奖励，组织开展科技成果的引进试验和示范，促进科技成果的应用推广；完成县委、县政府及上级主管部门布置的工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县科学技术局单位内设机构包括：办公室、计划服务股、综合管理股。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县科学技术局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，内设机构为股级机构未单独核算。

　　第二部分 华容县科学技术局2023年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县科学技术局2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为769.54万元，与2023年相比，收、支总计各减少651.82万元，下降45.86%。主要原因是本年度项目资金减少，省级企业研发奖补资金减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计769.54万元，其中：财政拨款收入769.54万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计769.54万元，其中：基本支出262.89万元，占34.16%；项目支出506.65万元，占65.84%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为769.54万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少651.82万元，下降45.86%。主要原因是本年度项目资金减少，省级企业研发奖补资金减少。     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出769.54万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款支出减少651.82万元，下降45.86%,主要原因是本年度项目资金减少，省级企业研发奖补资金减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出769.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28.12万元，占3.65%；科学技术（类）支出741.42万元，占96.35%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算为287.91万元，支出决算为769.54万元，完成年初预算的267.28%。其中：

　　一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为零，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是政协联络小组工作经费下拨我单位。

　　一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，由于年初预算为零，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是县政协委员调研经费下拨我单位。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算为零，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是未纳入预算。

　　一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，由于年初预算为零，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是未纳入预算。

　　一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为零，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是未完成考核指标县统一安排委托代理费用。

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于年初预算为零，无法计算百分比。 决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

　　科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为213.66万元，支出决算为238.76万元，完成年初预算的111.75%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增一名事业人员经费增加。

　　科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为零，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是上级企业奖补资金未纳入预算。

　　科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为74万元，支出决算为89.2万元，完成年初预算的120.54%。决算数大于预算数的主要原因是上级研发奖补资金未纳入预算。

　　科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为310万元，由于年初预算为零，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是上级奖补资金未纳入预算。

　　科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.46万元，由于年初预算为零，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是上级奖补资金未纳入预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出262.9万元，其中:

　　人员经费213.79万元，占基本支出的81.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费49.11万元，占基本支出的18.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2023年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.96万元,由于年初无预算，无法计算百分比， 主要原因是本单位年初未将公务接待费纳入预算，且本年度为申报创新型省份建设项目投入较大。 其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.96万元,由于年初无预算，无法计算百分比。决算数大于预算数，主要原因是本单位年初未将公务接待费纳入预算，且本年度为申报创新型省份建设项目投入较大。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元， 无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.96万元，因年初无预算，无法计算百分比。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.96万元，其中：其他国内公务接待支出0.96万元,全年共接待来访团组10个、来宾50人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　2023年度机关运行经费支出63.88万元。比年初预算数增加29.12万元。增长83.77%，主要原因是：1、本年度新增一名事业人员；2、申报项目差旅费增加。

　　十一、一般性支出情况

　　2023年本部门开支会议费0.34万元，用于科技特派员培训会，参会人员30人；开支培训费0.21万元，用于开展事业人员在职培训，人数9人；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2023年度政府采购支出总额1.55万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.55万元；授予中小企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的100%，

　　其中：授予小微企业合同金额1.55万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 百分比无法计算。 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

　　百分比无法计算。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　2023年，根据该单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2023年度部门整体支出绩效情况如下：

　　1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年有减少。

　　2.预算管理方面，科技局制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

　　3、固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，宣传部资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。

　　4、部门整体结余情况：上年结余无，累计结余无。

　　（一）部门决算中项目绩效自评结果。

　　部门决算中项目绩效自评结果良好。见附件。

　　（二）部门评价项目绩效评价结果。

　　部门评价项目绩效评价结果良好，见附件。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2023年度华容县科学技术局部门决算公开表格华容县科学技术局2023年决算公开表格.xlsx

　　2023年度华容县科学技术局绩效评价自评报告202001华容县科学技术局.rar