华容县科技局2019年预算公开-华容县政府网

华容县科技局2019年预算公开

来源：科技局 2019-02-12 16:24

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华容县科学技术局

2019年部门预算说明

第一部分科学技术局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责：贯彻实施国家科技工作方针政策和法律、法规，组织实施县级以上各类科技计划项目，负责全县专利申报与实施管理。做好知识产权维权工作。组织开展多种形式的科技培训、科技下乡等活动。贯彻执行防震、减灾的工作方针政策，加强对有关单位的抗震防灾的监督管理。完成县委、县政府及上级主管部门布置的工作。

2、机构设置：县科技局设4个内设机构：办公室、发展计划股、综合管理股、知识产权股。

二、部门预算单位构成

县科技局共有科技局机关1个独立核算工作机构。

三、部门收支总体情况

2019年华容县科学技术局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件：2019年部门预算表中的预算19表、20表、21表、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算:2019年预算总收入197万元。其中：收入较去年减少35万元，减少比例为15.08%。主要原因是因为2019年在职人员比2018年有所减少，经费拨款减少35万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数197万元，比上年减少15.09%。其中：工资福利支出156.35万元；一般商品和服务支出39.66万元；对个人和家庭的补助0万元；其他支出0.99万元；项目支出0万元。主要是因为2019年在职人员比2018年有所减少，机关行政运行支出按比例缩减开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入197万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为197万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。项目支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款39.66万元，比上年增加17.19万元，增加76.5%。主要原因是因为人员平均公用经费有所增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，无公务用车购置及运行费，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年略有减少，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2019年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无。

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额2.72万元，其中，政府采购货物预算2.72万元。

5、国有资产占用情况

　　截至2018年末，本部门共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、其他重要事项说明

本年度主要绩效目标是：确保小康指标考核全面达标，争取更多的科技计划项目资金，科技下乡和科技扶贫形成常态，县定中心工作高标准完成。