华容县科学技术局

2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

1、贯彻落实全县科技发展的宏观战略和技术促进经济社会发展的方针、政策、法规；2、负责管理全县科技专项经费；3、负责组织对全县科技成果的评审与鉴定、登记、建档、保密、上报及奖励；4、负责科技信息的管理与服务工作。

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2016年我单位设股室4个，所属事业单位2个。2016年末，我单位共有编制15人，其中行政编制7人，事业编制7人，工勤编制1人。年末实有人数21人，比上年18人，增加3人；其中在职人员21人，比上年18人，增加3人，退休人员11人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计1161.53万元，其中：公共财政拨款  1161.53万元。本年支出合计 1161.53万元，较上年增加万104.6元，增加9.9％ 。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出 1161.53万元，其中①基本支出263.83万元，较上年增加19.86万元，增加8％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出 897.7万元，增加84.7万元，增加10％。项目支出主要是完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括专利创新创业奖励资金、高新技术配套资金等其他技术研究与开发支出。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计11.3万元，比预算减少0.6万元，降低5％。分项为：  

　　公务接待费支出7.76万元，比预算减少0.08万元，降低1％，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。

　　公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，比预算减少0.53万元，降低13％，支出减少的主要原因是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出有所减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出263.83万元，其中：人员经费178.4万元，公用经费85.43万元，其中办公费 9.3万元、印刷费6.86万元、水电费 1.93万元、差旅费 8.08万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。  

（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额17.1万元，其中货物采购3.5万元，服务采购13.6万元，资金来源为公共财政拨款资金，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

2016年度资产总额228.16万元，其中流动资产96.57

万元，固定资产131.59万元.

（七）预算绩效管理工作开展情况

2016年我单位以绩效目标实现为向导，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标的编制。二是加强绩效目标过程的监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。我单位在今后的工作中，将进一步提高相关人员的业务水平，加强培训和指导，按质按量的完成绩效管理工作。

三、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　表格下载：华容县科技局2016年决算公开表格