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2021年华容县县委党校部门预算

来源：华容县政府 2021-02-18 10:59

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2021年华容县委党校单位部门预算

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县委党校2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1）、轮训副科级以下党员领导干部。

2）、培训中青年党员领导干部。

3）、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

4）、围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点和难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考。

5）、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的各项路线、方针、政策。

2、机构设置

机构人员情况：根据编委核定，2021年我单位共有编制20人，其中全额事业编制20人，自收自支事业编制0人。年末实有人数20人；其中在职人员20人，无离休人员。

二、部门预算单位构成

华容县委党校部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2021年华容县委党校没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2021年预算总收入265万元。其中：年初综合预算为265万元，专项预算为0万元。2020年预算总收入230万元。其中：年初综合预算为230万元，专项预算为0万元。2021年收入较2020年增加35万元，主要原因为单位2020年预算编制人数18人，2021年预算人数20人，人员增加，总收入比上年增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数265万元，其中：工资福利支出205.64万元；一般商品和服务支出56.7万元；对个人和家庭的补助2.1万元；其他支出0.56万元；项目支出0万元。2020年年初支出预算数230万元，其中：工资福利支出169.6万元；一般商品和服务支出57.76万元；对个人和家庭的补助2.1万元；其他支出0.54万元；项目支出0万元。2021年总支出比上年增加35万元，主要原因为单位2021年实有编制人数20人，2020年预算人数18人，人员增加，总支出比上年增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入265万元，具体安排情况如下：

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2021年预算数为265万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为265万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4、5号）。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款56.7万元。比2020年预算减少1.06万元，下降1.8 %，主要是厉行节约，进一步压缩运行经费。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算2万元，拟召开5次会议，人数120人，内容为党史学习，七一表彰，年度总结等；培训费预算0.78万元，拟开展3次培训，人数40人，内容为教师培训等。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额30万元，其中，政府采购货物预算25万元，政府采购服务预算5万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有车辆 0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为265万元，其中，基本支出265 万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是一、统筹培训，突出主业主课。二、围绕重点，抓好主课教学。三、服务资政，深化科研工作。四、现场教学，推进基地建设。五、培养人才，建设优质师资队伍。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》