2019年度
中共华容县委党校部门决算
目 录
第一部分中共华容县委党校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共华容县委党校概况
一、部门职责
（一）宣传习近平总书记系列重要讲话精神。
（二）根据中央和省、市及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。
（三）学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。
（四）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。
（五）配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育。
（六）示范、指导和推动基层党委学习型政党建设。
（七）完成中央、省、市委党校和县委交办的其他业务工作.二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
中共华容县委党校单位内设机构包括局机关本级预算。（二）决算单位构成。
中共华容县委党校单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。无下级机构。
第二部分 中共华容县委党校2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 中共华容县委党校2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计512.2万元，与2018年相比，收、支总计增加241.11万元，增长88.94%。主要原因是商品和服务支出增加55万元，基本建设增加130.45万元，工资福利增加15.05万元，对个人和家庭的补助增加13.27万元，其他教研办班开支增加42.39万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计512.2万元，其中：财政拨款收入512.2万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计477.6万元，其中：基本支出320.94万元，占67.2%。项目支出156.67万元，占32.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计512.2万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加241.11万元，增长88.94%。主要原因是商品和服务支出增加55万元，基本建设增加130.45万元，工资福利增加15.05万元，对个人和家庭的补助增加13.27万元，其他教研办班开支增加42.39万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出477.6万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加207万元，增长76.18%,主要原因是商品和服务支出增加55万元，基本建设增加130.45万元，工资福利增加15.05万元，对个人和家庭的补助增加13.27万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出477.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出82.9万元，占17.36%；教育（类）支出394.7万元，占82.64%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为512.21万元，支出决算为477.6万元，完成年初预算的93.25%。其中：
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为82.4万元,支出决算为82.4万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为320.94万元,支出决算为320.94万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为108.37万元,支出决算为73.77万元，完成年初预算的68.07%。 决算数小于预算数的主要原因是培训班次减少，另外认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出320.94万元，其中:人员经费238.44万元，占基本支出的75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费82.5万元，占基本支出的25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.51万元,完成预算的83.67%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.51万元,完成预算的83.67%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少1.02万元，减少28.92%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算2.51万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：
公务接待费预算为3万元，支出决算为2.51万元，完成预算的83.67%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出2.51万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。中共华容县委党校2019年共接待国内公务接待批次50个、接待人次503人次（不包括陪同人员）。
因公出国（境）费支出决算0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，截至2019年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强化单位制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制，深入开展财政预算收入支出绩效评价，发现的问题及时进行改进。现将绩效情况汇报如下：
1、强化职能 干训工作成效显著
共主办各类培训班8期，承办各类会议71场次，培训各类学员1230人次。一是举办科职干部学习贯彻党的十九大精神轮训班。二是办好建党对象培训班。三是办好公务员初任培训班。四是办好科职领导干部培训班，五是开展送教上门。
2、科研兴校 教学质量稳步前进
一是科学设置课程。二是拓宽教学内容。三是改进教学方法。四是提升科研能力。
3、完善管理 队伍建设再上台阶
一是落实“两学一做”学习教育常态化制度化。二是狠抓作风建设。三是优化师资队伍。四是加强基础设施建设。五是实行“零失误”管理。
4、树立大局意识 服务水平全面提升
一是做好了精准扶贫工作。二是做好了会务服务。三是落实中心工作和突击任务。四是认真落实党风廉政建设。
（一）机关运行经费支出情况
中共华容县委党校2019年机关运行经费支出82.5万元。占年初预算数100%，比2018年减少9.34万元，主要是商品和服务支出减少9.34万元。
（二）一般性支出情况
2019年本单位无此开支。
（三）政府采购支出情情况
本部门2019年度无政府采购支出。
（四）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件
附件：2019年度中共华容县委党校部门决算公开表格
2019年度部门整体支出绩效评价报告
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