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2020年华容县委党校部门预算

来源：华容县政府 2020-02-07 12:40

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2020年华容委党校部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县委党校2020年部门预算说明

一、部门基本概况

职能职责：

1、轮训副科级以下党员领导干部。

2、培训中青年党员领导干部。

3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

4、围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点和难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考。

5、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的各项路线、方针、政策。

机构人员情况：根据编委核定，2020年我单位共有编制20人，其中全额事业编制20人，自收自支事业编制0人。年末实有人数19人；其中在职人员19人，无离休人员。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，部门预算包括局机关本级预算。

三、部门收支总体情况

2020年华容县委党校没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算:2020年预算总收入230万元。其中：年初综合预算为230万元，专项预算为0万元，2019年预算总收入245万元。其中：年初综合预算为245万元，专项预算为0万元。2020年收入较2019年减少15万元，主要原因为单位2019年实有编制人数20人，2020年预算人数18人，人员减少，总收入比上年下调。

（二）支出预算：2020年年初预算数230万元，其中：工资福利支出169.6万元；一般商品和服务支出57.76万元；对个人和家庭的补助2.1万元；其他支出0.54万元；项目支出0万元。2019年年初支出预算数245万元，其中：工资福利支出175.85万元；一般商品和服务支出67.19万元；对个人和家庭的补助1.2万元；其他支出0.76万元；项目支出0万元。2020年总支出比上年减少15万元，主要原因为单位2019年实有编制人数20人，2020年预算人数18人，人员减少，总支出比上年下调。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入230万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为230万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款57.76万元。比2019年预算减少9.43万元，主要原因为单位人员2019年有编制人数20人，2020年预算人数18人，人员减少，总支出比上年下调。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.5万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2020年会议费预算2万元，拟召开4次会议，人数102人，内容为七一庆祝暨半年度工作讲评大会、教学比武、课题申报评比、老干部会议;培训费预算1.87万元，拟开展3次培训，人数42人，内容为廉政警示教育、教学技能培训、省委党校培训等。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额30万元，其中，政府采购货物预算25万元，政府采购服务预算5万元。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2019年末，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。无新增资产配置。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为230 万元，其中，基本支出 230万元，项目支出 0 万元。2020年整体支出绩效目标是：一、统筹培训，突出主业主课。二、围绕重点，抓好主课教学。三、服务资政，深化科研工作。四、现场教学，推进基地建设。五、培养人才，建设优质师资队伍。