中共华容县委党校2018年度

部门决算公开说明

 

目录

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分 部门2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分 中共华容县委党校部门概况

一、主要职能

（一）宣传习近平总书记系列重要讲话精神。

（二）根据中央和省、市及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。

（三）学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。

（四）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

（五）配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育。

（六）示范、指导和推动基层党委学习型政党建设。

（七）完成中央、省、市委党校和县委交办的其他业务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共华容县委党校部门决算包括局机关本级决算。

（二）决算单位构成。中共华容县委党校2019年部门决算汇总公开单位构成包括：党校单位本级

 

第二部分 中共华容县委党校决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计 270.09  万元，与2017年相比，收、支总计减少 155万元，下降 36.37  %。主要原因是 商品服务支出减少147.06万元，对个人和家庭补助减少15.74万元      。

二、收入决算情况说明

2018年收入 271.09  万元，其中：一般公共预算拨款收入 271.09  万元，比上年减少 36.37  %，占本年总收入 100  %。政府性基金预算财政拨款收入 0  万元，比上年增加（减少） 0  %，占本年总收入  0 %。上级补助收入 0  万元，比上年增加（减少） 0  %，占本年总收入 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 270.09  万元，其中：基本支出 271.09  万元，占本年总支出 100  %；项目支出 0  万元，占本年总支出 0  %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；经营支出   万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计 271.09  万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少 155  万元，下降 36.37  %。主要原因是商品服务支出减少147.06万元，对个人和家庭补助减少15.74万元      。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出 271.09  万元，占本年支出合计的 100  %。与2017年度相比，比上年减少 155  万元，下降 36.37  %。主要原因是 商品服务支出减少147.06万元，对个人和家庭补助减少15.74万元      。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出 271.09  万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9.71  万元，占 3.58  %。教育支出 261.38  万元，占 96.42  %。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为271.09 万元，支出决算数为 271.09  万元，完成年初预算的 100%，其中：

1、一般公共服务（类） 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出   （项）。

年初预算为 9.71  万元，支出决算为 9.71  万元，完成年初预算的 100  %。决算数等于年初预算数，无变动。

2、教育支出（类） 进修及培训 （款） 干部教育  （项）。

年初预算为 184.31 万元，支出决算为 194.08 万元，完成年初预算的 100  %。决算数等于年初预算数，无变动。

 

3、教育支出（类） 进修及培训 （款） 其他进修及培训（项）。

年初预算为 67.3  万元，支出决算为 67.3 万元，完成年初预算的 100  %。决算数等于年初预算数，无变动。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共华容县委党校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.09  万元，其中:人员经费 179.25  万元，占基本支出的 66.1  %，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 91.84  万元，占基本支出的 33.9  %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 3.8  万元，支出决算数为 3.53  万元,完成预算的 92.89  %。其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0 %，与上年相比减少（增加）  0 万元，减少（增长） 0  %。

公务接待费支出预算 3.8 万元，支出决算为 3.53  万元，完成预算的 92.89  %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比减少 1.51  万元，减少 42.77  %,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

 

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，与上年相比减少（增加） 0  万元，减少（增长）  0 %.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  3.53 万元，占 100   %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  0 万元，占 0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计 0  人次

2、公务接待费支出决算为  3.53 万元，全年共接待来访团组 45  个、来宾  590人次，主要是教学、调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费 0  万元， 0  （单位本级或某二级机构）更新公务用车  0 辆.公务用车运行维护费 0  万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

2018年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元；年初结转和结余  0 万元；支出  0 万元，其中基本支出 0  万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余 0  万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、预算绩效情况说明

切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强化单位制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制，深入开展财政预算收入支出绩效评价，发现的问题及时进行改进。现将绩效情况汇报如下：

 

1、强化职能  干训工作成效显著  

共主办各类培训班8期，承办各类会议71场次，培训各类学员1230人次。一是举办科职干部学习贯彻党的十九大精神轮训班。二是办好建党对象培训班。三是办好公务员初任培训班。四是办好科职领导干部培训班，五是开展送教上门。

2、科研兴校   教学质量稳步前进

一是科学设置课程。二是拓宽教学内容。三是改进教学方法。四是提升科研能力。

3、完善管理   队伍建设再上台阶

一是落实“两学一做”学习教育常态化制度化。二是狠抓作风建设。三是优化师资队伍。四是加强基础设施建设。五是实行“零失误”管理。

3、树立大局意识  服务水平全面提升

    一是做好了精准扶贫工作。二是做好了会务服务。三是落实中心工作和突击任务。四是认真落实党风廉政建设。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年中共华容县委党校运行经费财政拨款决算 91.84       万元。比2017年减少 147.09  万元，降低 61.6  %，比年初预算数增加（减少）  0 万元，增长（降低）  0 %。主要原因是：商品服务支出减少147.06万元。。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费  0 万元，人数  0 人，开支培训费 1.02  万元，用于开展教学培训，人数12人，内容为教学比武，教学技能培训等。

（三）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额 103.2 万元，其中：货物 0  万元；工程 103.2 万元；服务  0 万元；本年度政府采购实际采购总额  101.98 万元，其中：货物 0  万元；工程 101.98  万元；服务 0  万元。授予中小企业合同金额 101.98  万元，占政府采购支出总额的 100   %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %。

（四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车  0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。 

第三部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

详见附件

2018年度党校决算表格2018年度县委党校部门决算表格.xls