华容县党校2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

　    1、主要职能

（一）轮训副科级以下党员领导干部；

（二）培训中青年党员领导干部；

（三）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

（四）协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；

（五）围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考。          

（六）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的各项路线、方针、政策。

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，县党校现有人员编制23名（其中事业全额编制23名）、实有在职干部、职工23人（其中全额编人员23人）。 

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计470.3372 万元，其中：公共财政拨款 408.8372 万元。年初结转和结余0万元。本年支出合计470.3372万元，较上年增加123 万元，增加或降低20.8 ％ 。年末结余0万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出408.8372万元，其中①基本支出368.8372万元，较上年增加25万元，降低15.1％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出40万元，增加或减少 万元，增加或降低  ％ 。项目支出的用途           。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计5.3万元，比预算减少0.2万元，降低1.8 ％ 。分项为：

　　　公务接待费支出5.3万元，比预算减少0.2万元，降低1.8％ ，支出减少的主要原因认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出368.8372 万元，其中：人员经费253.322万元， 公用经费115.52万元，其中办公费17.6 万元、印刷费9.32 万元、水电费7 万元、差旅费 9.8万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额2.5万元，其中货物采购 2.5万元，服务采购0万元，资金来源预算内资金，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额129.3132 万元，其中流动资产29.73万元，固定资产99.5832 万元，无形资产0万元。

　　（七）预算绩效管理工作开展情况

　　本单位严格按照预算绩效管理要求，制定了《中共华容县委党校经费管理办法》、《中共华容县委党校财务管理办法》、《中共华容县委党校绩效评价管理办法》等规章制度， 2017年将采取有力措施抓管理、强绩效，积极配合财政部门完成重点项目绩效评价工作，确保完成全年预算绩效目标。

三、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表格下载：华容县党校2016年决算公开表格