2023年度

　　华容县特殊教育学校部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县特殊教育学校概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县特殊教育学校概况

　　一、部门职责

　　1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　4.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，办好特殊教育，全面提高教育教学质量。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　华容县特殊教育学校单位内设机构包括：校长室、办公室、德育处、教导处、后勤处、工会。

　　（二）决算单位构成。

　　华容县特殊教育学校单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县特殊教育学校。

　　第二部分 华容县特殊教育学校2023年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 华容县特殊教育学校2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为702.27万元，与2022年相比，收、支总计各增加26.97万元，增长3.99%。主要原因是感统室建设完善项目、单位人员职称结构变化及工资标准提升，导致专项经费、人员经费拨款增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计702.27万元，其中：财政拨款收入702.27万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计702.27万元，其中：基本支出583.09万元，占83.03%；项目支出119.18万元，占16.97%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为702.27万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加26.97万元，增长3.99%。主要原因是感统室建设完善项目、单位人员职称结构变化及工资标准提升，导致专项经费、人员经费拨款增加。。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出696.62万元，占本年支出合计的99.2%。与2022年度相比，财政拨款支出增加31万元，增长4.7%,主要原因是感统室建设完善项目、单位人员职称结构变化及工资标准提升，导致专项经费、人员经费拨款增加。。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出696.62万元，主要用于以下方面：教育（类）支出615.02万元，占88.29%；社会保障和就业（类）支出81.6万元，占11.71%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算为696.62万元，支出决算为696.62万元，完成年初预算的100%。其中：

　　教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为132.66万元，支出决算为132.66万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为363.18万元，支出决算为363.18万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为119.18万元，完成年初预算的11918%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只有基本支出预算，没有项目支出预算。

　　社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为5万元，完成年初预算的500%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只有基本支出预算，没有项目支出预算。

　　社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为1万元，支出决算为25.6万元，完成年初预算的2560%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只有基本支出预算，没有项目支出预算。

　　社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为1万元，支出决算为25万元，完成年初预算的2500%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只有基本支出预算，没有项目支出预算。

　　社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为1万元，支出决算为14万元，完成年初预算的1400%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只有基本支出预算，没有项目支出预算。

　　社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为12万元，完成年初预算的1200%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只有基本支出预算，没有项目支出预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出577.44万元，其中:

　　人员经费391.8万元，占基本支出的67.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费185.64万元，占基本支出的32.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年政府性基金预算财政拨款收入5.65万元,年初结转和结余5.65万元,基本支出0元万元,项目支出0元万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下：

　　其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.65万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只有基本支出预算，预算与实际情况相比偏小。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2023年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.61万元，支出决算为0.61万元,完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0万元，下降10.29%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务接待费支出预算为0.61万元，支出决算为0.61万元,与决算持平；完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0万元，下降10.29%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　公务用车诵形し阎С鲈に阄�0万元，支出决算为0万元，无法计算完成预算的百分比。与上年相比减少0万元，无法计算减少的百分比。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.61万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.61万元，其中：其他国内公务接待支出0.61万元,全年共接待来访团组20个、来宾114人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2023年本部门开支会议费5.5万元，用于开展运动会活动，人数135人，内容为内容为教工运动会和学生运动会等；开支培训费12万元，用于开展用于开展教师业务能力提升培训，人50人次，内容为网络远程研修培训、教师骨干培训、教师公共科目培训等； 2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。

　　其中：授予小微企业合同金额0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比。 无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比。无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比。无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

　　十三、国有资产占有情况说明

　　截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　本年度，我校高度重视预算管理工作，从年初即启动了科学严谨的预算制定流程。首先，基于上一年度预算执行情况及本甓确⒄构婊惺杖朐げ庥胫С鲂枨蠓治觯繁Ａ嗽に阒贫ǖ暮侠硇院涂尚行浴Ｔ谠に惴峙渖希颐羌岢帧氨；尽⒋俜⒄埂⒅丶ㄐА钡脑颍畔缺Ｕ辖逃萄А⑹ψ式ㄉ杓把竦然局С觯奔哟蠖灾氐阊Э啤⒖蒲写葱录盎∩枋└纳频确⒄剐韵钅康闹С至Χ取�

　　为有效衡量预算资金的使用效率与效果，我校根据预算项目的不同特点，设定了具体的绩效指标。这些指标既包括定量指标，如项目完成率、资金到位率、成本节约率等，也涵盖定性指标，如教学质量提升情况、科研成果影响力、师生满意度等。绩效指标的设定充分考虑了具体、可测量、可达成、相关性、时限性，确保了评价工作的客观性和准确性。

　　预算执行过程中，我校建立了完善的监控机制。财务部门通过财务管理系统实时监控各项预算指标的执行情况，了解项目进展及资金使用情况。同时，我们还设立了预警机制，对预算执行进度滞后或存在偏离绩效目标的项目及时发出预警并采取措施加以改进。此外，我们还鼓励师生参与监督，增强了预算执行的透明度与公信力。

　　年终，我校组织开展了全面的预算绩效评价工作。评价范围覆盖所有预算项目，评价内容包括预算执行情况、绩效目标达成情况、资金使用效益等多个方面。通过专家评审、数据分析及师生反馈等方式，我们形成了客观公正的绩效评价报告，为下一年度预算管理工作提供了重要参考。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况。

　　本年度，我校严格按照相关规定，科学编制并严格执行了年度预算。在预算执行过程中，我们注重预算管理的规范性与灵活性相结合，既确保了预算资金的合理分配与有效使用，又根据实际情况进行了适时调整与优化。通过加强预算执行监控与绩效评价，我们确保了预算目标的顺利实现，为学校的稳定运行与持续发展提供了坚实的财务保障。

　　在教学投入方面，我校本年度加大了对教学资源的投入力度，包括教学设备购置、教学科研项目资助等。这些投入有效提升了教学质量与效率，促进了学生综合素质的全面发展。通过开展多样化的教学活动与教学方法创新，我们取得了显著的教学成效，学生学业成绩稳步提升，教学满意度显著提高。

　　师资队伍建设是学校发展的关键。本年度，我校在预算中安排了专项资金用于教师培训等方面。通过组织各类培训活动、参与学术交流与合作、实施绩效考核与奖励机制等措施，我们不断提升了教师队伍的整体素质与教学能力。同时，我们还注重青年教师的培养与发展，为他们提供了更多的成长机会与平台。

　　作为特殊教育学校，我们始终坚持教育公平的原则，积极落实国家与地方的各项学生资助政策。本年度，我校在预算中专项安排了学生资助与福利资金，用于贫困学生资助、奖学金发放、学生活动经费等。通过这些措施，我们有效保障了所有学生的受教育权利，促进了学生的健康成长与全面发展。

　　良好的校园环境与教学设施是提升教学质量的重要保障。本年度，我校在预算中加大了对校园建设与设施改善的投入力度，包括校园绿化美化、教学楼修缮、各项功能室建设等。通过这些投入，我们进一步提升了学校的办学条件与环境质量，为学生提供了更加舒适、安全、便捷的学习与生活环境。

　　财务合规与透明度是学校财务管理的基石。本年度，我校严格遵守国家财经法规与财务管理制度要求，加强了对预算执行的监督与审计力度。通过建立健全内部控制机制、加强财务管理人员培训等措施提高了财务管理的规范性与透明度。同时我们还积极推行财务信息公开制度主动接受师生及社会各界的监督与评议。

　　社会满意度是衡量学校办学质量的重要标尺之一。本年度我校通过对家长、社区调研等方式广泛收集了社会各界的意见与建议。从反馈结果来看我校在教育教学质量、师资队伍建设、学生资助、校园环境建设等方面均得到了较高的评价。同时我们也认真分析了存在的问题与不足并制定了相应的改进措施与计划。

　　综上所述本年度我校在预算整体支出绩效方面取得了显著成效但也存在一些需要改进的地方。未来我们将继续坚持问题导向与目标导向相结合的原则不断完善预算管理机制与绩效评价体系努力提升预算资金使用效率与效果为学校的持续发展与进步提供更加坚实的财务保障。

　　（三）存在的问题及原因分析。

　　在学校的年度预算绩效管理工作中，虽然取得了一定的成绩，但仍存在一些不容忽视的问题。这些问题不仅影响了预算资金的有效使用，也制约了学校整体绩效的提升。以下是对这些问题及其原因的分析。

　　1、管理理念落后

　　问题描述：部分学校管理层对预算绩效管理的认识还停留在传统的资金分配与使用层面，缺乏以绩效为导向的管理理念。这导致预算管理过程中，重分配轻管理、重投入轻产出的现象较为普遍。

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　　2、执行监控不力

　　问题描述：预算执行过程中，缺乏有效的监控机制，导致预算资金的使用情况难以及时掌握，存在资金挪用、浪费等现象。

　　原因分析：监控手段单一，主要依靠财务部门的定期报表分析，难以实现对预算执行全过程的实时监控；同时，监控责任不明确，各部门之间推诿扯皮，导致监控工作难以有效开展。

　　3、结果应用不足

　　问题描述：预算绩效评价结果未能得到充分利用，评价结果对预算管理工作的指导作用有限。

　　原因分析：学校对绩效评价结果的重视程度不够，未能将评价结果作为预算调整、资金分配和项目优化的重要依据；同时，缺乏相应的激励机制和问责机制，使得绩效评价工作难以发挥应有的作用。

　　针对以上问题及其原因，学校应采取有效措施加以改进和完善。具体包括：更新管理理念、完善执行监控机制、建立健全评价体系、强化结果应用以及明确责任划分与考核问责等。通过这些措施的实施，将有助于提升学校年度预算绩效管理的水平和效果。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体ㄒ┢芳耙搅坪牟模┯貌牧希抟接闷罚笛槭矣闷罚ㄓ梅埃男蕴逵闷罚ㄓ霉ぞ吆鸵瞧鳎帐醪棵抛ㄓ貌牧虾陀闷罚悴サ缡犹ǚ⑸涮ǚ⑸浠牡缌Α⒉牧系确矫娴闹С觥�

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2022年度华容县特殊教育学校部门决算公开表格华容县特殊教育学校.xlsx

　　2022年度华容县特殊教育学校绩效评价自评报告205028华容县特殊教育学校.rar